Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0572/19 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 166,20 € | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0573/19 | krátkodobý majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 246,00 € | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0574/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 593,08 € | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0572/19 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 166,20 € | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0576/19 | polep vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIREMNÁ REKLAMA s.r.o | 51175801 | 1 536,00 € | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0569/19 | učebná pomôcka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Muziker a.s. | 35840773 | 209,90 € | 16.07.2019 | 22.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0570/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 308,95 € | 16.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0568/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,42 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0571/19 | slama pšeničná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 267,30 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0585/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 90,00 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0170/19 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 167,00 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0574/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 593,08 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0573/19 | krátkodobý majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 246,00 € | 16.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0168/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 657,24 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0564/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 173,76 € | 15.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0566/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 349,60 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0567/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 897,71 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0565/19 | krátkodobý majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 492,00 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0568/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 155,42 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0565/19 | krátkodobý majetok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 492,00 € | 15.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0167/19 | služby autoškoly | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 150,00 € | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0563/19 | oprava,údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus | 11663944 | 324,00 € | 12.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0562/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 233,54 € | 12.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0571/19 | slama pšeničná | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 267,30 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0557/19 | tlačoviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 368,33 € | 11.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0166/19 | pásky do pokladní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzením | 00695599 | 104,40 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0561/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0558/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 137,28 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0559/19 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 636,00 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0556/19 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 154,04 € | 11.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |