Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0603/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 116,47 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0604/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 66,85 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0606/19 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava | 30779596 | 50,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0608/19 | montáž pneu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 520,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0609/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 517,13 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0610/19 | nájomné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0607/19 | napojenie PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0625/19 | príspebok na obedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 51,62 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0626/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 708,15 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0176/19 | ukončenie prevádzky ERP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 60,00 € | 31.07.2019 | 26.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0595/19 | ASC strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0173/19 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 199,98 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0596/19 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 616,12 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0172/19 | Uvedenie eKasy do prevádzky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 78,00 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0602/19 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 30.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0599/19 | doplnkové krmivo,lieky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 396,91 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0598/19 | ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 136,80 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0600/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 571,44 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0601/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 1 650,00 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0174/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 349,36 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0597/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 14 400,00 € | 30.07.2019 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0595/19 | ASC strava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0172/19 | Uvedenie eKasy do prevádzky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 78,00 € | 29.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0171/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 98,53 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0591/19 | oprava , servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 30,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0592/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 240,07 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0593/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 30,00 € | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0594/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 704,80 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0589/19 | aktualizácia programu ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0590/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 18,49 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |