Zverejňovanie dokumentov Pedagogická a sociálna akadémia

Bullova 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16914

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0118/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FERRMONT, a.s. 31619916 68 160,13 € 18.03.2021 12.04.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0117/21 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 17.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0116/21 materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 913,20 € 17.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 94,42 € 16.03.2021 17.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0114/21 spotr.tovar, OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 801,58 € 16.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 1 380,00 € 15.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/21 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bria Invenia, s.r.o. 50600141 496,80 € 12.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/21 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,44 € 12.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/21 seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Hôždala Samuel 43875327 550,00 € 12.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/21 doména Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 43,06 € 11.03.2021 12.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/21 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CreoCom, s.r.o. 36691836 402,60 € 11.03.2021 12.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 513,92 € 11.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/21 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 129,85 € 11.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0014/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 161,30 € 11.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 77,76 € 10.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 456,86 € 10.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/21 konzultačná činnoť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 160,00 € 10.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0013/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 419,92 € 10.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0012/21 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 226,80 € 09.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/21 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 275,28 € 09.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0097/21 spotr.veter.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 247,69 € 09.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0098/21 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VETSERVIS, s.r.o 36682144 366,90 € 09.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0096/21 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 208,58 € 09.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0095/21 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 323,89 € 09.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0094/21 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -395,11 € 09.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 316,78 € 09.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 299,33 € 09.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0100/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 735,55 € 09.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/21 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 08.03.2021 15.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 307,73 € 08.03.2021 23.03.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra