Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0628/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 966,42 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0629/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 828,20 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0631/19 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,88 € | 08.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0009/19 | obstaranie investíccí | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 1 306,01 € | 08.08.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0162/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 264,23 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0624/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,77 € | 07.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0179/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 41,40 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0180/19 | recyklačný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 21,60 € | 06.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0618/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 425,19 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0620/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0621/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0008/19 | lapač tuku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 2 596,32 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0622/19 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 233,70 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0623/19 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,74 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0619/19 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 025,33 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0615/19 | poistenie vodiči | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 247,86 € | 05.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0177/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 237,69 € | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0178/19 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 4 095,07 € | 05.08.2019 | 13.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0616/19 | Krmivo,výživa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 210,48 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0617/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0006/19 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 1 032,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0007/19 | inžinierska činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 720,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0611/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 630,64 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0161/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 248,96 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0175/19 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 134,40 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0612/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0613/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0614/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 243,43 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFPC/0176/19 | ukončenie prevádzky ERP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis LK spol. s r. o. | 46566392 | 60,00 € | 02.08.2019 | 26.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0605/19 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 790,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |