Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0268/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 802,40 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0132/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 114,96 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0134/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 103,37 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0135/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 201,46 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0264/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 330,04 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0133/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 121,75 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0899/19 rovnošata Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECLIPS s.r.o 46530207 55,26 € 12.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0900/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BR-Autosevis s.r.o 51666545 577,20 € 12.11.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0891/19 oprava sedla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zamati,s.r.o. 46196374 84,00 € 11.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0898/19 preanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 187,91 € 11.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0252/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 604,52 € 11.11.2019 19.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0259/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 60,05 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0260/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 346,37 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0262/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 154,26 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0263/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 99,36 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0261/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 65,71 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0892/19 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 92,81 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0893/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 472,50 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0894/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 092,61 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0895/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 154,37 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0896/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 198,29 € 11.11.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0897/19 preprava sena Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 217,44 € 11.11.2019 27.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0250/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 543,99 € 08.11.2019 11.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0251/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 12,06 € 08.11.2019 11.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0249/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 218,56 € 08.11.2019 14.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0886/19 pelety na podstielku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 264,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0884/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 756,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0885/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 026,00 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0888/19 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 20,40 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0890/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 306,37 € 08.11.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra