Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0961/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 181,68 € 10.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0963/19 výmena kábla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 8 146,50 € 10.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0960/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 65,20 € 09.12.2019 12.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0154/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 42,27 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0300/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 281,00 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0304/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 185,70 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0306/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 163,97 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0307/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 350,38 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0155/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 53,33 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0301/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 117,77 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0302/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 32,35 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0303/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 423,81 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0305/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 212,38 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0156/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 118,66 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0157/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 23,39 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0949/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,16 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0958/19 zneškodnenie biolog.odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 83,48 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0950/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 322,57 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0951/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 552,10 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 596,54 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0953/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 219,30 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0959/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 826,91 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0955/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 960,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0956/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 825,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0957/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 550,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0954/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 235,05 € 09.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0275/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 252,34 € 06.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0948/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 405,91 € 06.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0274/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 75,36 € 05.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0945/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 05.12.2019 20.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra