Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0181/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 679,64 € 10.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0182/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 144,25 € 10.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0081/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 42,77 € 10.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0082/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 540,01 € 10.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0083/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 20,65 € 10.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0731/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 508,15 € 10.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0732/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 425,28 € 10.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0730/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 69,66 € 10.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0191/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 410,54 € 09.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0718/19 ramovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 495,40 € 09.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0719/19 rám na plagát Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Miloš Németh HAKA 47778512 109,83 € 09.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0193/19 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 450,00 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0192/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 500,36 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0721/19 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 450,00 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0720/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 20 845,80 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/19 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 782,00 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/19 stavebný dozor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 674,00 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0726/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 5 557,33 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0727/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0728/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,54 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0722/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VACHO s.r.o. 35713038 991,20 € 09.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/19 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 2 974,56 € 09.09.2019 17.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0175/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 215,47 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0176/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 123,28 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0179/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 71,77 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0079/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,96 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0080/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 152,80 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0174/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 191,39 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0177/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 121,73 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0178/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 414,39 € 06.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra