Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0184/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 -9,60 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0742/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0743/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0744/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0196/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 446,45 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0745/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Lines Opravy, a.s. 44668350 228,41 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0185/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 73,92 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0186/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 26,74 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0187/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 321,78 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0188/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 445,26 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0189/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 384,04 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0085/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 189,45 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0086/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 47,21 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0746/19 Tlačiareň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 272,40 € 13.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0747/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 614,40 € 13.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0183/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 299,42 € 12.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 670,46 € 12.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0738/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 5 332,24 € 12.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0739/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 146,86 € 12.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0741/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 209,88 € 12.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0195/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 232,67 € 12.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0740/19 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 3 560,10 € 12.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0735/19 lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Anna Galovičová 42266661 18,10 € 11.09.2019 11.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0733/19 spotreb.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 140,35 € 11.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0734/19 poistenie žiaci Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 63,00 € 11.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0736/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 11.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0737/19 časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARES spol. s r.o. 31363822 54,00 € 11.09.2019 23.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0729/19 lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Anna Galovičová 42266661 16,85 € 10.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0194/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 53,93 € 10.09.2019 10.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0180/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 362,53 € 10.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra