Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0313/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 248,69 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0314/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 107,02 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0160/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 46,14 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0315/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 4,55 € 16.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0976/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0309/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 169,25 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0311/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 223,92 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0312/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 172,23 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0158/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 95,34 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0308/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 310,50 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0310/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 116,48 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0159/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 92,81 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0974/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 12,70 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0975/19 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EOS KSI Slovensko, s.r.o 35724803 8,00 € 13.12.2019 19.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0026/19 vybavenie odbor.učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AIRTEC, s.r.o 36219002 27 720,00 € 13.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0972/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 50,00 € 13.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0973/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 157,02 € 13.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0970/19 ustájnenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 12.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0969/19 servis.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 264,96 € 12.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0968/19 servis.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 924,60 € 12.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0278/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 53,89 € 11.12.2019 12.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0277/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 55,18 € 11.12.2019 12.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0276/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 542,04 € 11.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0967/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 390,74 € 11.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0966/19 vybavenie terária Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aqua Import s.r.o 50924541 4 100,00 € 11.12.2019 16.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0965/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 208,67 € 11.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0971/19 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 3 635,40 € 11.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0279/19 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 1 534,68 € 11.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0964/19 vybavenie terária Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aqua Import s.r.o 50924541 4 186,00 € 10.12.2019 11.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0962/19 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 10.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra