Faktúry
Počet záznamov: 18295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0213/22 | materiál - rezivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DREVONA A&R s.r.o. | 53564120 | 588,43 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0049/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 212,36 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0215/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 5 660,94 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0214/22 | oprava strechy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IZOLATÉRI s.r.o. | 46358820 | 3 273,33 € | 29.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0209/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 111,86 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0207/22 | matrace | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 500,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0208/22 | liaheň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BIOSKA SEDLČANY s.r.o. | 26116685 | 478,10 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0065/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 537,03 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0066/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 261,84 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0068/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 196,11 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0066/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 353,32 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0069/22 | potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 129,42 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0067/22 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 503,55 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0206/22 | dodávka a montáž bezpečnostného skla | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 1 495,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0201/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 110,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0202/22 | deratizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 739,44 € | 28.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0205/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 421,74 € | 28.03.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0204/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 498,96 € | 28.03.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0203/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 643,28 € | 28.03.2022 | 11.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0067/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 093,55 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0068/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 664,01 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0069/22 | Potraviny ŠJ BE | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 660,18 € | 28.03.2022 | 22.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0070/22 | Potraviny ŠJ IpD | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 664,97 € | 28.03.2022 | 22.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0199/22 | pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 27,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0197/22 | doména | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,94 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0198/22 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AW Services, s.r.o. | 50954768 | 76,44 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0196/22 | učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 653,10 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0047/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 39,16 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0200/22 | čistenie lapača tukov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0046/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 412,68 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |