Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS2/0104/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 224,30 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0800/19 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 88,52 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0801/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,26 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0803/19 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0022/19 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 217,80 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0802/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,04 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0215/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 86,59 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0216/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 156,82 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0213/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 403,23 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0214/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 319,19 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0103/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 168,01 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0212/19 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 134,40 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0213/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 400,33 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0796/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 2 041,59 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0797/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0798/19 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 342,00 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0102/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 86,94 € | 03.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0100/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 794,06 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0101/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 13,19 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0209/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 806,05 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0210/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 373,78 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0208/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 88,85 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0212/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 213,85 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0788/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Hauerland spol.s r.o. | 35777885 | 386,88 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0789/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 618,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0790/19 | prenájom kopírky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 1 053,64 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0791/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0792/19 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0793/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0794/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 02.10.2019 | 11.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |