Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0813/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 637,41 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0816/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 50,44 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0219/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 374,21 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0221/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 70,75 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 100,08 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0109/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 161,34 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0220/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,52 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0222/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 219,98 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0106/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 20,44 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0108/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 127,51 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,11 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0818/19 krmivo-ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 124,80 € 08.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0814/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 951,88 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0815/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 151,30 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0812/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 19 476,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0105/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 196,68 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0217/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 208,30 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0805/19 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 127,56 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0806/19 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 813,20 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0807/19 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 139,28 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0808/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0809/19 telef.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 408,93 € 07.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0811/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 803,93 € 07.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0804/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 14 052,00 € 05.10.2019 30.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0214/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 375,68 € 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0215/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 81,55 € 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0216/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 62,78 € 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0799/19 cudzojazyčné časopisy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matilda Blahová - FLP 33621462 163,50 € 04.10.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0021/19 projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 468,60 € 04.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0217/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 732,20 € 04.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra