Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0795/19 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BD BAMED s.r.o. 35863170 1 740,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0020/19 inter.vybavenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BD BAMED s.r.o. 35863170 4 704,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0787/19 pult centrálnej ochrany Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 02.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0211/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 129,48 € 02.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0211/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 105,41 € 01.10.2019 02.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0785/19 odborná prehliadka výťahov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Dušan Beták-BEDUPO 36924725 60,00 € 01.10.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0786/19 učebnice AJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 867,41 € 01.10.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0208/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 439,82 € 30.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0209/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MSI, spol. s r.o. 31343015 155,92 € 30.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0204/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 358,67 € 30.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0206/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 397,44 € 30.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0207/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 13,20 € 30.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0099/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 230,46 € 30.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0203/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 397,52 € 30.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0205/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 296,16 € 30.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0782/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 227,48 € 30.09.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0783/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 929,50 € 30.09.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0210/19 autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 1 320,00 € 30.09.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0784/19 servis programu ŠJ4 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 39,24 € 30.09.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0810/19 príspevok na obedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 625,70 € 30.09.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0206/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 74,81 € 27.09.2019 27.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0202/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 633,37 € 27.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0097/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 252,12 € 27.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0098/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 14,96 € 27.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0781/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 995,12 € 27.09.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0780/19 dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 -379,32 € 26.09.2019 01.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 293,87 € 26.09.2019 04.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0205/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 -1,34 € 26.09.2019 04.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0199/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 315,26 € 26.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0200/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 142,43 € 26.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra