Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0014/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 15.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/19 magazín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUXUR Media SK, s. r. o. 51104911 25,00 € 14.01.2020 14.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 147,62 € 14.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/20 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 129,20 € 13.01.2020 13.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 132,94 € 13.01.2020 14.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/20 stelivo pod kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 840,00 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 124,53 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 710,87 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 157,20 € 13.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1007/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 437,99 € 13.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 397,89 € 10.01.2020 13.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0289/19 čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 652,82 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 75,60 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 193,04 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/20 imunovet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 126,72 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 169,51 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 182,19 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1004/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 365,78 € 10.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1005/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 556,82 € 10.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1006/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 020,61 € 10.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1003/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,30 € 09.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/20 dezinsekcia ubytovne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 450,00 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/20 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 450,00 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1001/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 431,61 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0288/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1002/19 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,55 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 467,41 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 30,36 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra