Faktúry
Počet záznamov: 18295
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0195/22 | dodávka a montáž plastových okien | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 22 453,92 € | 24.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0192/22 | internetová stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0194/22 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 504,60 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0193/22 | paplóny, vankúše | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 112,44 € | 23.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0191/22 | rojnica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Včelárstvo Jozef Ľupták | 45515531 | 256,20 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0045/22 | školenie inštruktorov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl | 36068811 | 240,00 € | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0188/22 | doména | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 43,06 € | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0044/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 43,10 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0187/22 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 270,00 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0186/22 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 6 075,00 € | 21.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0065/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 484,34 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0190/22 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 692,93 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0189/22 | maštaľný hnoj | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GOLD MILK, spol. s r.o. | 31449026 | 1 056,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0064/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 643,51 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0063/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 1 014,36 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0064/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 770,72 € | 21.03.2022 | 14.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0043/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 144,00 € | 18.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0185/22 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,10 € | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0060/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,61 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0061/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 240,61 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0062/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 75,62 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0061/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 246,84 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0062/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 173,23 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0063/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 210,30 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0042/22 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0182/22 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0181/22 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0180/22 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0179/22 | výpočtová technika | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 123,60 € | 17.03.2022 | 21.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0041/22 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 120,00 € | 17.03.2022 | 23.03.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |