Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0039/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 57,87 € 22.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 49,62 € 22.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0113/22 ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 248,60 € 22.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0040/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 703,79 € 22.02.2022 17.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0109/22 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 859,20 € 21.02.2022 21.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0027/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 55,49 € 21.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 79,00 € 21.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/22 rozpočtárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 M PRO s.r.o. 45911606 300,00 € 21.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0112/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 80,40 € 21.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0111/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 468,89 € 21.02.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 601,02 € 21.02.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 439,10 € 18.02.2022 17.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 783,60 € 17.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,61 € 17.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 289,24 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,50 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/22 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -39,29 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 228,94 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 140,22 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 134,50 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 73,85 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 85,40 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/22 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 187,50 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 572,57 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0038/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 551,69 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 326,08 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 241,51 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 349,44 € 16.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 482,70 € 16.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 321,44 € 16.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra