Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0943/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 47,16 € 05.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0944/19 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 348,00 € 05.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0941/19 seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUDr.Danica Bedlovičová 52587657 45,00 € 04.12.2019 04.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0940/19 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0942/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 073,79 € 04.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0936/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 980,50 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0937/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0938/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0272/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0273/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 807,87 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0153/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 692,55 € 03.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0298/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,80 € 03.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0299/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 161,74 € 03.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0939/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 03.12.2019 20.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0282/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 267,85 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0283/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 120,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0284/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 116,54 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0285/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 240,63 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0286/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 471,90 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0287/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 464,93 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0288/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 194,38 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0291/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 105,73 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0292/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 639,37 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0293/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 575,92 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0294/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 567,84 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0296/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 97,44 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0146/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 120,00 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0147/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 107,78 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0148/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 96,07 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0149/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 244,48 € 02.12.2019 05.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra