Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0760/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 960,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/19 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 164,16 € 20.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 88,32 € 19.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0202/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 465,85 € 19.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0192/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 353,74 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0089/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 707,38 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0091/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 58,34 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0092/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 69,48 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0193/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 266,71 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0194/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,62 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0190/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 142,10 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0087/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 87,40 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0088/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 137,83 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0191/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 221,56 € 19.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0090/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 349,97 € 19.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0201/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 155,33 € 18.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0200/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 234,14 € 18.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0756/19 kontrola HP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 605,16 € 18.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0757/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 112,61 € 18.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0198/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 222,22 € 17.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/19 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 4 337,04 € 17.09.2019 23.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0199/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 589,23 € 17.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0754/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 17.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0755/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 544,54 € 17.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0752/19 tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 246,00 € 17.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0197/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 83,45 € 16.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0750/19 dobropis kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -87,03 € 16.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0748/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 888,76 € 16.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0749/19 dialkové ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 84,00 € 16.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0751/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 568,32 € 16.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra