Zverejňovanie dokumentov Divadlo Aréna

Viedenská cesta 10, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16121

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0126/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 framipek s.r.o. 31425062 67,27 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/20 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 101,51 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0530/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0529/20 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 264,00 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 792,49 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 21,70 € 11.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 26,24 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0527/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 26,40 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0038/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 657,26 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0063/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 353,99 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 93,84 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0528/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 24,00 € 10.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 456,68 € 10.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0123/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 267,58 € 09.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0525/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 283,44 € 09.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0524/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 415,28 € 09.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0122/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 31,74 € 08.09.2020 09.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 408,27 € 08.09.2020 09.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0120/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 99,29 € 08.09.2020 09.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/20 rozbor vody Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUASECO s.r.o. 17335264 186,00 € 08.09.2020 14.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/20 ochranná maska Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 445,20 € 08.09.2020 14.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 662,40 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 115,81 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 192,46 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/20 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 350,00 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 23,54 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 226,75 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 165,97 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 601,50 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 067,58 € 08.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra