Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0165/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 759,42 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0166/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 144,26 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 860,14 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/19 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 156,00 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 970,38 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/19 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 62,78 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/19 pitevňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Škola.sk,s.r.o. 50293893 642,00 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/19 krmivo-pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 480,00 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 166,32 € 30.08.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 640,63 € 28.08.2019 30.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/19 kvetinová výzdoba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 1 200,00 € 28.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0671/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 470,36 € 28.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/19 inter.nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 3 729,60 € 27.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0011/19 montážne práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 9 002,40 € 27.08.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0012/19 interier-nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 3 729,60 € 27.08.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0663/19 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 431,10 € 26.08.2019 28.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 310,61 € 26.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0667/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 511,00 € 26.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0668/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 395,70 € 26.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0661/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 26.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0664/19 rámovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 15,90 € 26.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0665/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 420,00 € 26.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0662/19 pomôcky učebňa-pitevňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KVANT spol. s r.o. 31398294 631,84 € 26.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0164/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 336,16 € 23.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0657/19 elektro práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 468,00 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0656/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 50,05 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0658/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 63,60 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0659/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 455,76 € 22.08.2019 04.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0660/19 elektropráce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 14 478,00 € 22.08.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra