Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16121

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0320/20 autočalunícke práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus 11663944 192,00 € 12.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/20 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 130,68 € 12.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 422,58 € 11.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 168,48 € 11.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 623,58 € 11.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/20 oprava malieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 507,50 € 10.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/20 fotopasce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 24,00 € 10.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 193,68 € 10.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/20 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 535,83 € 10.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 27,88 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/20 LED žiarovky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 523,80 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/20 tele.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 618,10 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/20 poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Autobahnen-und schnellstrassen-finabzierungs 43143200 240,00 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0092/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 202,36 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/20 kancel.potreby bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -50,32 € 08.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,08 € 08.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/20 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 338,96 € 08.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 161,65 € 08.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 824,83 € 08.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/20 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 134,34 € 05.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 111,59 € 05.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/20 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.06.2020 15.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/20 dezinfekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 714,24 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/20 nájom ocel.fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 42,62 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/20 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 54,00 € 04.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0288/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELBA, a.s. 31615651 -290,04 € 03.06.2020 04.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0091/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 383,75 € 03.06.2020 12.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 03.06.2020 15.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KRISTL s.r.o. 43948341 953,88 € 03.06.2020 15.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra