Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0593/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 30,00 € 25.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0592/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 240,07 € 25.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0591/19 oprava , servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 30,00 € 25.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Novosedlík - AEN s.r.o. 47333413 98,53 € 25.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 105,97 € 24.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0587/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 599,04 € 24.07.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0589/19 aktualizácia programu ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice 36182214 39,24 € 23.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0596/19 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 616,12 € 23.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/19 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 199,98 € 23.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0580/19 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 33,60 € 22.07.2019 22.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 90,00 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 428,16 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0583/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 300,94 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0584/19 hlásiče dymu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 11 303,40 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0581/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 2 189,96 € 22.07.2019 07.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0579/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 158,11 € 22.07.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0159/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 277,73 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 28,31 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/19 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 86,29 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 19.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0005/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 5 823,49 € 19.07.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 18,49 € 19.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 105,97 € 19.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 357,07 € 18.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 737,07 € 18.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/19 polep vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o 51175801 1 536,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/19 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 167,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra