Faktúry
Počet záznamov: 17296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0268/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 543,60 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0267/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 300,04 € | 19.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0034/21 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EuroServis AERO s.r.o. | 52638081 | 60,00 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0263/21 | oprava maloviek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 485,34 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0264/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 357,72 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0266/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0265/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Podmanický | 34781749 | 5 858,78 € | 18.05.2021 | 08.06.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0261/21 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 138,21 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0018/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 648,60 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0014/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 121,28 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0016/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 237,81 € | 17.05.2021 | 20.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0033/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 153,00 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0017/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 597,62 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0260/21 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 26,62 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0262/21 | sejba kukurice | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 435,00 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0032/21 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 185,31 € | 14.05.2021 | 14.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0031/21 | admin.poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 40,80 € | 14.05.2021 | 14.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0259/21 | aSc dochádzka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 239,00 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0015/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 161,19 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0258/21 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 3 540,00 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0256/21 | ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 694,02 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0257/21 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 156,00 € | 13.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0030/21 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 10 473,00 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0013/21 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 443,65 € | 13.05.2021 | 26.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0254/21 | poradca | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 12.05.2021 | 13.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0255/21 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 265,70 € | 12.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0252/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 170,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0251/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 170,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0250/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Suelin s.r.o. | 44805195 | 170,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0248/21 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |