Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0519/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 02.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0162/19 autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 02.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0073/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 83,30 € 02.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0152/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 989,99 € 02.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0153/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 104,24 € 02.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0074/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 02.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0158/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 110,00 € 01.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 168,76 € 01.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0159/19 spotrebný tovar na údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 100,40 € 01.07.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0584/19 hlásiče dymu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 11 303,40 € 30.06.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0583/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 300,94 € 30.06.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0582/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 428,16 € 30.06.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 155,82 € 28.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0150/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 138,41 € 28.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0072/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 13,19 € 28.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0151/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 118,12 € 28.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/19 vybavenie terária Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 325,40 € 27.06.2019 27.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/19 rámovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 17551196 68,50 € 27.06.2019 28.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/19 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 41,40 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/19 aktualizácia softveru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 172,22 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 754,18 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/19 vodné.stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 042,92 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Juraj Kopaj - KOHI plus 34454896 1 024,99 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/19 vysavač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Renáta Hrobová STEPS NITRA 40494748 218,00 € 27.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0154/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 168,92 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 5,63 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 296,00 € 26.06.2019 04.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 238,43 € 25.06.2019 28.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra