Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15327

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0227/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 606,06 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0110/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 18,60 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0225/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 608,15 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0228/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 36,49 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0218/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 744,53 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0823/19 členský príspevok 2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo 34125035 34,00 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0824/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 326,83 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0825/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 674,00 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0826/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 810,00 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/19 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 702,00 € 10.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0821/19 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 232,20 € 10.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0822/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 732,08 € 10.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0820/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 306,80 € 09.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0819/19 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 09.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0218/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 391,82 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0813/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 637,41 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0816/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 50,44 € 08.10.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0219/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 374,21 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0221/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 70,75 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 100,08 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0109/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 161,34 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0220/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,52 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0222/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 219,98 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0106/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 20,44 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0108/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 127,51 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,11 € 08.10.2019 18.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0818/19 krmivo-ovos Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 124,80 € 08.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0814/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 951,88 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0815/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 151,30 € 08.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0812/19 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 19 476,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra