Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0119/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 29,95 € 22.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0238/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 243,77 € 22.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0118/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 105,82 € 22.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0844/19 technický kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 92,24 € 22.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0233/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 249,70 € 21.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0117/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 252,94 € 21.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/19 dezinsekcia,deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 725,04 € 21.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/19 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 151,20 € 21.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0236/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 396,43 € 21.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0237/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 246,13 € 21.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0843/19 poistenie motor.vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 1 890,53 € 21.10.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0230/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 360,67 € 18.10.2019 21.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0229/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 297,89 € 18.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/19 práca autosklápača Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 833,60 € 18.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0231/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 442,88 € 18.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 1 197,00 € 18.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0231/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 367,99 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0115/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 87,21 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0837/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 780,59 € 17.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0226/19 čiasiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 132,79 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0227/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 498,89 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0228/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 488,78 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/19 maľované mapy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CBS spol, s.r.o. 36754749 360,00 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0232/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 683,18 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0233/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 763,10 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0114/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 781,91 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/19 revízne prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 665,00 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0235/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 366,10 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0116/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 117,49 € 17.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra