Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0560/19 | portrét prezidenta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 72,00 € | 11.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0551/19 | telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 419,84 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0552/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 388,71 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0553/19 | pitevňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 1 048,80 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0555/19 | technicko-bezpečnostý dohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tibor Krajč, PhD. | 50746448 | 500,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0554/19 | poistenie majetku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 477,22 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0554/19 | poistenie majetku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 477,22 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0567/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 897,71 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0566/19 | veterinárne služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 349,60 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0556/19 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 154,04 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0543/19 | odborné prehliadky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 120,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0165/19 | kukurica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EURODREAM s.r.o. | 34104135 | 978,00 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0550/19 | ochranné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 525,90 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0549/19 | kominárske služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 120,00 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0544/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 842,44 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0545/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 303,04 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0546/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 118,01 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0547/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 150,40 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0548/19 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 785,60 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0548/19 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 785,60 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0560/19 | portrét prezidenta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 72,00 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0539/19 | internet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,22 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0540/19 | prebájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0541/19 | internetnetová stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0542/19 | spotrebný tovar,krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 282,28 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0164/19 | vývoz kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 218,74 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0530/19 | rám na plagáty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 70,88 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0531/19 | letný tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 576,00 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0532/19 | letný tábor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drepech, spol. s r.o. | 35919604 | 28,50 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0163/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 678,69 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |