Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0141/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 26,14 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 59,60 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 207,60 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 185,49 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0140/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 245,01 € 13.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0468/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Krimar s.r.o 28626249 434,70 € 12.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0146/19 ekasa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 823,00 € 12.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0469/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 714,97 € 12.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0462/19 lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Anna Galovičová 42266661 12,30 € 11.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0145/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 61,49 € 11.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0466/19 vysavač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Renáta Hrobová STEPS NITRA 40494748 218,00 € 11.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0467/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DSR consulting, s.r.o 50451537 458,40 € 11.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0460/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 264,46 € 11.06.2019 20.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0461/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 233,28 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0463/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 52,84 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0464/19 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 789,20 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0465/19 projektová dokumentácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť 51093073 150,00 € 11.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0457/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 259,02 € 10.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0456/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ROTA plus s.r.o. 47198605 178,65 € 10.06.2019 11.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0143/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 118,60 € 10.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0144/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 26,51 € 10.06.2019 12.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 89,40 € 10.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0137/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 438,11 € 10.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0139/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 298,15 € 10.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 177,50 € 10.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0068/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 146,06 € 10.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/19 potraviny-strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 601,43 € 10.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0451/19 potraviny-strava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 431,09 € 10.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0454/19 biologický odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 67,61 € 10.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0455/19 internetové sluýby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 10.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra