Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0122/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 123,12 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0123/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 263,10 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/19 uzda Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jitka Schovánková 45943524 85,77 € 22.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 218,90 € 22.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0399/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 21.05.2019 21.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 115,71 € 21.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0398/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 292,66 € 21.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0402/19 váženie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poľnohospodárske družstvo 679810 6,00 € 21.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0123/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 350,00 € 21.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0400/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 766,80 € 21.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0401/19 servisné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 99,60 € 21.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0122/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EURODREAM s.r.o. 34104135 765,00 € 21.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0395/19 kynologická súťaž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 96,02 € 20.05.2019 21.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0396/19 kynologická packa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 20,05 € 20.05.2019 21.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0117/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 169,87 € 20.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0115/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 593,31 € 20.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0397/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 104,04 € 20.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0116/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 354,02 € 20.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0120/19 identifikačné zariadenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 266,64 € 20.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0118/19 havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 20.05.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0119/19 havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 169,62 € 20.05.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0114/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 78,19 € 17.05.2019 17.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0120/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 91,69 € 17.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 135,61 € 17.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,50 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 220,00 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 138,00 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/19 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 677,17 € 17.05.2019 30.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0058/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 93,09 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0117/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 157,48 € 16.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra