Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17836

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0387/21 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 1 077,10 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0388/21 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 944,00 € 02.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0386/21 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 964,36 € 02.07.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/21 Poradca Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 72,00 € 01.07.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 28,45 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/21 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 802,12 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 268,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 234,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EQVET s.r.o 53289170 100,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 144,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/21 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 30.06.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 90,38 € 30.06.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 300,13 € 30.06.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 56,57 € 29.06.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0065/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 83,16 € 29.06.2021 13.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 2 606,47 € 28.06.2021 30.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/21 podlahárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 5 035,32 € 28.06.2021 30.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/21 podlahárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 3 943,20 € 28.06.2021 30.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/21 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 480,00 € 28.06.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/21 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 640,00 € 28.06.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/21 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 780,00 € 28.06.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/21 podkuvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 930,00 € 28.06.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/21 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 540,00 € 28.06.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/21 program Horec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 344,21 € 25.06.2021 29.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 51,69 € 25.06.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/21 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BOZiPO-SK, s.r.o. 36735795 600,00 € 25.06.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/21 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola 52585212 9,76 € 25.06.2021 02.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 76,61 € 25.06.2021 08.07.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 37,22 € 24.06.2021 24.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/21 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 214,56 € 24.06.2021 30.06.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra