Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0348/19 vybavenie učebne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PHARMACOPOLA s.r.o. 31570895 960,20 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0349/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 458,00 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0350/19 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 31,50 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0351/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0105/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 460,58 € 03.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0343/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 703,97 € 03.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0344/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 310,65 € 03.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0345/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 681,73 € 03.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0346/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 03.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0342/19 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 03.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0104/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 431,75 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0341/19 kalové čerpadlá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IVATO s.r.o. 47775874 165,30 € 02.05.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 17,40 € 02.05.2019 06.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0340/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 21,75 € 02.05.2019 06.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0338/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 123,19 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0103/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 006,29 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0107/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 33,39 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 653,03 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 109,84 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 144,48 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0106/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,18 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 84,95 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/19 vodne,stocne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 879,00 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 02.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0002/19 investičný projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 9 346,20 € 02.05.2019 21.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0100/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 96,16 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0335/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 93,36 € 30.04.2019 03.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0331/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 133,64 € 30.04.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra