Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0286/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INSPIO s.r.o. 51869535 396,00 € 10.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PetCenter CZ s.r.o. 44797273 26,99 € 10.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 859,47 € 10.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 123,00 € 10.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 387,53 € 10.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0284/19 náhradné diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Husqvarna Česko s.r.o. 27408264 63,77 € 10.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 78,91 € 09.04.2019 10.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0279/19 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 72,23 € 09.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0280/19 tlačiareň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 336,00 € 09.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0281/19 čiastiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 583,27 € 09.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0282/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 33,65 € 09.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0083/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 110,23 € 09.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0084/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 202,60 € 09.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 2U s.r.o. 17315786 40,14 € 08.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0278/19 reklamný plagát Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 87,00 € 08.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0275/19 pelety na podstielku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RASL, s.r.o. 36547000 255,30 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0276/19 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 619,44 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0082/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 08.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0082/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 327,60 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0083/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 137,77 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,48 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0270/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 844,90 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 125,57 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/19 elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 316,44 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0273/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 627,50 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0274/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 723,00 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0277/19 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 969,20 € 08.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0081/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 240,40 € 05.04.2019 08.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0078/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 165,20 € 05.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0080/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 19,69 € 05.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra