Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15327

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0581/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 2 189,96 € 22.07.2019 07.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0579/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 158,11 € 22.07.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0586/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 22.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0159/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 277,73 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 28,31 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0578/19 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 86,29 € 19.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 19.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0005/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TWINS - SK, s. r. o. 35859318 5 823,49 € 19.07.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0590/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 18,49 € 19.07.2019 05.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0588/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 105,97 € 19.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 357,07 € 18.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0575/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 737,07 € 18.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/19 polep vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o 51175801 1 536,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/19 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 167,00 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0577/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 18.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/19 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 166,20 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 246,00 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 593,08 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0572/19 ochranné prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 166,20 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0576/19 polep vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIREMNÁ REKLAMA s.r.o 51175801 1 536,00 € 17.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0569/19 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Muziker a.s. 35840773 209,90 € 16.07.2019 22.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0570/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 308,95 € 16.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 155,42 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0571/19 slama pšeničná Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 267,30 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0585/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 90,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/19 oprava,údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 1 167,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0574/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 593,08 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0573/19 krátkodobý majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 246,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0168/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 657,24 € 15.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0564/19 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 173,76 € 15.07.2019 24.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra