Faktúry
Počet záznamov: 14811
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0251/19 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 299,00 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0252/19 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 149,69 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0253/19 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 332,49 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0254/19 | Spotrebný materiál na pílu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 15,13 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0250/19 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HMdent instruments s.r.o. | 02318750 | 350,10 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0245/19 | ochrana osobných údajov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 104,40 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0247/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 7 182,00 € | 03.04.2019 | 12.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0235/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 649,79 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0037/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 199,79 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0038/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 16,26 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0074/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 196,62 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0075/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 1 298,76 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0039/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 6,85 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0040/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 135,96 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0072/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 38,79 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0073/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 72,56 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0241/19 | vybavenie posilovne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov | 17551196 | 420,62 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0237/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 381,83 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0238/19 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 119,76 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0239/19 | odborná prehliadka výťah | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0240/19 | prenájom rohože | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 100,68 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0242/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0243/19 | internetové služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 90,00 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0244/19 | informačné tabule | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Trend Media s.r.o. | 36367800 | 277,20 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0072/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 517,68 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0233/19 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 15,94 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0073/19 | software | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 150,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0229/19 | oprava,servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 2 628,19 € | 01.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0228/19 | internetová stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0071/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 178,64 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |