Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0230/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 90,00 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0236/19 modul rekreačné poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 158,40 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0234/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 20,14 € 01.04.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0231/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 417,74 € 01.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0232/19 veterinárne služby a lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 685,56 € 01.04.2019 09.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0070/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 908,41 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0226/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 60,00 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 326,40 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 142,70 € 29.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 71,33 € 28.03.2019 28.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0218/19 motorový olej Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 520,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 367,32 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 10,69 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0220/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 054,20 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0221/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 15,60 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0222/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 232,63 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 127,33 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0223/19 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 224,64 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0224/19 strelivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 309,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0225/19 výsadba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 946,80 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0219/19 drobný hmotný majetok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 102,00 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0069/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 288,24 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 832,21 € 28.03.2019 05.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0217/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 149,80 € 27.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 246,44 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0214/19 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0215/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 267,60 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0032/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 11,54 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0033/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 158,27 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 797,18 € 26.03.2019 01.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra