Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0372/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 665,28 € 13.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 244,90 € 13.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0366/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 10.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/19 kynologická súťaž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Victory sport, spol. s r. o. 35774282 162,28 € 10.05.2019 19.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0367/19 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 929,60 € 10.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/19 vyvetvovač STIHL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 720,00 € 10.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0369/19 údržba a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 602,23 € 10.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0365/19 kryt na radiator Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HANNO CZ s.r.o. 28112954 127,50 € 09.05.2019 09.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0110/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 46,01 € 09.05.2019 09.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0109/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 57,95 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0360/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 93,97 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0361/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 229,79 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0362/19 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 156,00 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0363/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 110,10 € 09.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0364/19 energie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 184,76 € 09.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0355/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 416,11 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0356/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0357/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 500,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0354/19 zemné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 684,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 630,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 165,12 € 07.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0352/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 493,60 € 06.05.2019 13.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/19 oprava,servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 -142,12 € 06.05.2019 13.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 3,30 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0110/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 205,54 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0112/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 573,53 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 88,07 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0109/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 319,67 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0111/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 282,84 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0347/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,69 € 06.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra