Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15327

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0682/19 rovnošata Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECLIPS s.r.o 46530207 4 234,32 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0683/19 výživa kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 160,12 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/19 vývoz kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 290,74 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0685/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 330,24 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 566,39 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0017/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 2 940,00 € 03.09.2019 13.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0014/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 13 956,84 € 03.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0077/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 200,93 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0167/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 177,10 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0678/19 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 234,85 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0680/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0681/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0679/19 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 876,60 € 02.09.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0013/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 650,19 € 02.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0076/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 269,64 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0165/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 759,42 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0166/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 144,26 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0672/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0673/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 860,14 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/19 čistiaci prostriedok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 156,00 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/19 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 970,38 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/19 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 62,78 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0676/19 pitevňa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Škola.sk,s.r.o. 50293893 642,00 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0677/19 krmivo-pšenica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 480,00 € 30.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0675/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 166,32 € 30.08.2019 12.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 640,63 € 28.08.2019 30.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0670/19 kvetinová výzdoba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CASTÍLIA s.r.o. 35773481 1 200,00 € 28.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0671/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 470,36 € 28.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0669/19 inter.nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 3 729,60 € 27.08.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0011/19 montážne práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 9 002,40 € 27.08.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra