Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15327

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0201/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 155,33 € 18.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0200/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 234,14 € 18.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0756/19 kontrola HP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 3 605,16 € 18.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0757/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 112,61 € 18.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0198/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 222,22 € 17.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/19 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 4 337,04 € 17.09.2019 23.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0199/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 589,23 € 17.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0754/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,26 € 17.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0755/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 544,54 € 17.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0752/19 tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 246,00 € 17.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0197/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 83,45 € 16.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0750/19 dobropis kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -87,03 € 16.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0748/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 888,76 € 16.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0749/19 dialkové ovládanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Norbert Pochyba 41469291 84,00 € 16.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0751/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 568,32 € 16.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 -9,60 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0742/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0743/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0744/19 doplnenie mýta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0196/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 446,45 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0745/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Lines Opravy, a.s. 44668350 228,41 € 13.09.2019 16.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0185/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 73,92 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0186/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 26,74 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0187/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 321,78 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0188/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 445,26 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0189/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 384,04 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0085/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 189,45 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0086/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 47,21 € 13.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0746/19 Tlačiareň Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 272,40 € 13.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0747/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 614,40 € 13.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra