Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14811

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0142/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGRODEPOplus s.r.o. 51436914 996,00 € 10.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0458/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 611,79 € 10.06.2019 19.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0459/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 1 104,00 € 10.06.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0139/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 254,96 € 07.06.2019 10.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0445/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 194,17 € 07.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0450/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 23,60 € 07.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0452/19 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 07.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0453/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heriban Peter 31111955 215,00 € 07.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0140/19 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 1 920,00 € 07.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0446/19 elekt.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,85 € 07.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0447/19 elek.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 137,96 € 07.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0448/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 716,84 € 07.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0449/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 408,82 € 07.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0138/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 221,17 € 06.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0442/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 06.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0443/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 33,60 € 06.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0134/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 4,80 € 05.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0135/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 110,88 € 05.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0133/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 372,38 € 05.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 49,94 € 05.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0136/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 135,88 € 05.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0439/19 telekomunikačné služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,16 € 05.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0441/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 987,00 € 05.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0003/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 4 922,17 € 05.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0444/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 183,36 € 05.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0440/19 centrálna ochrana Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 05.06.2019 18.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0435/19 tlačoviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 175,86 € 04.06.2019 05.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 86,99 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 19,37 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0131/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 258,39 € 04.06.2019 13.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra