Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15327

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0771/19 hudobná produkcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Markovičová - M.D.M 45515824 220,00 € 24.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0095/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 204,95 € 24.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0762/19 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 5,99 € 23.09.2019 24.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0767/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 266,26 € 23.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0765/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 799,52 € 23.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0764/19 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 4 088,82 € 23.09.2019 01.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0196/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 171,61 € 23.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0770/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 255,70 € 23.09.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0763/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 4 947,96 € 23.09.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0766/19 hlasič dymu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 6 298,20 € 23.09.2019 11.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0768/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 40,00 € 23.09.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0769/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 659,94 € 23.09.2019 25.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0203/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 70,42 € 20.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0195/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 166,10 € 20.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0759/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMA 31355374 60,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0760/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 960,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/19 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viera Szíkorová SANTECH 40219291 164,16 € 20.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/19 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 88,32 € 19.09.2019 19.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0202/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 465,85 € 19.09.2019 20.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0192/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 353,74 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0089/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 707,38 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0091/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 58,34 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0092/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 69,48 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0193/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 266,71 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0194/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,62 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0190/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 142,10 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0087/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 87,40 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0088/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 137,83 € 19.09.2019 30.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0191/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 221,56 € 19.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0090/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 349,97 € 19.09.2019 07.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra