Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0093/20 PC-servis.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 474,67 € 21.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0094/20 PC-servis.práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 466,92 € 21.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 335,54 € 21.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0034/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 581,57 € 20.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0087/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 619,05 € 20.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0089/20 magnet.tabuľa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 309,60 € 20.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0088/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,21 € 20.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/20 nespotrebované poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -173,81 € 20.02.2020 25.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0090/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 930,83 € 20.02.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0086/20 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 724,32 € 19.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0033/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 161,63 € 18.02.2020 26.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0084/20 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 141,24 € 14.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0083/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 993,61 € 14.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0085/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Štefan Vacula SLOVEX 43287247 44,60 € 14.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0032/20 elektospotrebič Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CITY MAN, s.r.o. 45505241 570,00 € 14.02.2020 18.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0031/20 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SKOT, s.r.o. 46009221 331,20 € 14.02.2020 18.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0081/20 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 429,12 € 13.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0082/20 viazanie protokolu o maturitnej skúške Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS 40889653 50,00 € 13.02.2020 20.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0080/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 57,52 € 13.02.2020 20.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0030/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 73,47 € 13.02.2020 18.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0028/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 272,53 € 13.02.2020 09.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0079/20 reklamný baner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ProDesign Slovakia, s.r.o. 48326429 170,40 € 12.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0078/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.02.2020 20.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0017/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 93,09 € 12.02.2020 17.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0027/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 276,38 € 12.02.2020 17.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0075/20 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 137,60 € 11.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0077/20 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 401,41 € 11.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0076/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21 091,12 € 11.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0029/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 276,72 € 11.02.2020 17.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0072/20 telekom.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,87 € 10.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra