Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0898/19 | preanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 187,91 € | 11.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0252/19 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 604,52 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0259/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,05 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0260/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 346,37 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0262/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 154,26 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0263/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 99,36 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0261/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,71 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0892/19 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 92,81 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0893/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 472,50 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0894/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 092,61 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0895/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,37 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0896/19 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,29 € | 11.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0897/19 | preprava sena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 217,44 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0250/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 543,99 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0251/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12,06 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0249/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 218,56 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0886/19 | pelety na podstielku | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RASL, s.r.o. | 36547000 | 264,00 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0884/19 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 756,00 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0885/19 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 026,00 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0888/19 | toner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 20,40 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0890/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 306,37 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0889/19 | stravovacie poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 359,28 € | 08.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0883/19 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 453,00 € | 08.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0887/19 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Goodwind, s. r. o. | 43985688 | 92,86 € | 08.11.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0248/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 91,94 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0881/19 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 190,00 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0882/19 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 405,56 € | 07.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0880/19 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,63 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0877/19 | kompenzácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -4,05 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0247/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OTTO ČANK s.r.o. | 36645176 | 309,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |