Faktúry
Počet záznamov: 15321
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0052/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414,39 € | 06.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0050/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 93,24 € | 06.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0136/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 258,05 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0053/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 475,22 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0134/20 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 1 350,00 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0135/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0140/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,68 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0139/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 389,84 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0138/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,44 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0137/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 300,12 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0051/20 | dezinsekcia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Wood & Stone Corporation s.r.o. | 50789015 | 1 350,00 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0044/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 274,54 € | 06.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0131/20 | spotreb.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 5,18 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0129/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 737,55 € | 05.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0023/20 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 515,42 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0041/20 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 728,79 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0049/20 | poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 91,09 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0043/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 132,64 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0132/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 38,64 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0130/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 584,70 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0048/20 | e-kasa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 580,90 € | 05.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0133/20 | kancel potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 85,48 € | 04.03.2020 | 06.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0021/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 227,04 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0022/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 456,59 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0125/20 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Juraj Matejka - SALMING SLOVAKIA | 52653251 | 1 200,00 € | 04.03.2020 | 09.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0126/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0026/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 359,80 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0025/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 146,93 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0124/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0122/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 81,85 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |