Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0397/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 606,04 € 23.05.2022 02.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0090/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ERM SLOVAKIA, s.r.o. 36715981 125,56 € 23.05.2022 03.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0396/22 maštaľný hnoj Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 1 164,00 € 23.05.2022 08.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0088/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,92 € 20.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0087/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 53,23 € 20.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/22 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 592,44 € 19.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0390/22 tachografová karta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TEMPEST a.s. 31326650 54,00 € 19.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/22 autoFólia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Siváček Audio Tuning 40547248 260,00 € 19.05.2022 26.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0388/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALUPLAST s.r.o. 31578161 2 507,36 € 18.05.2022 18.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa,pobočka poisťovne z iného čl.štátu 54228573 45,62 € 18.05.2022 20.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0389/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 266,14 € 18.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 107,16 € 18.05.2022 30.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0111/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 48,58 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0110/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 150,46 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0109/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 341,27 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0112/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 1 482,98 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 632,60 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,03 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0386/22 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 598,32 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/22 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 297,99 € 17.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/22 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 2 568,14 € 17.05.2022 02.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 105,82 € 16.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -98,46 € 16.05.2022 16.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 341,41 € 16.05.2022 17.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0378/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 94,47 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/22 murárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stanislav Vincze 14139031 195,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 16.05.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 16.05.2022 05.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 138,21 € 13.05.2022 13.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0108/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 407,71 € 13.05.2022 19.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra