Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0333/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 799,43 € 17.06.2020 01.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0325/20 sušiak Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 100,70 € 16.06.2020 16.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0326/20 poťahy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 decoDoma 24265403 435,49 € 16.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0329/20 aSc agrnda Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 479,00 € 16.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/20 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 175,03 € 16.06.2020 01.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Goodwind, s. r. o. 43985688 74,70 € 16.06.2020 01.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0093/20 horec systémová podpora Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 344,21 € 15.06.2020 16.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0324/20 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 950,00 € 15.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0323/20 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 955,00 € 15.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0322/20 aSc Agenda Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 449,00 € 15.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0320/20 autočalunícke práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus 11663944 192,00 € 12.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0321/20 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 130,68 € 12.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0319/20 čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 422,58 € 11.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 168,48 € 11.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 623,58 € 11.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0315/20 oprava malieb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROSARD , s.r.o. 36440957 507,50 € 10.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0317/20 fotopasce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 24,00 € 10.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0316/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 193,68 € 10.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0318/20 stravné poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 535,83 € 10.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 27,88 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0311/20 LED žiarovky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BaB project s.r.o. 46425063 523,80 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0313/20 tele.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 618,10 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0314/20 poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Autobahnen-und schnellstrassen-finabzierungs 43143200 240,00 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0092/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 202,36 € 09.06.2020 19.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/20 kancel.potreby bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -50,32 € 08.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,08 € 08.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/20 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 338,96 € 08.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 161,65 € 08.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 824,83 € 08.06.2020 23.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/20 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 134,34 € 05.06.2020 09.06.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra