Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0001/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 500,00 € | 01.01.2020 | 16.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0326/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 95,10 € | 31.12.2019 | 10.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0286/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 596,91 € | 31.12.2019 | 10.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0287/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 845,57 € | 31.12.2019 | 10.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0993/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 1 899,54 € | 30.12.2019 | 02.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0285/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 159,82 € | 30.12.2019 | 10.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0994/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 134,55 € | 30.12.2019 | 10.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0995/19 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 760,99 € | 30.12.2019 | 10.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0996/19 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 500,88 € | 30.12.2019 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0988/19 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 437,55 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0989/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 100,17 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0990/19 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SzaTherm s.r.o. | 45531218 | 354,00 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0991/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 947,98 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0992/19 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 870,59 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0284/19 | energie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 6 460,46 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0324/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 380,87 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0169/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 20,28 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0325/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 101,65 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0170/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 184,82 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0987/19 | čistenie kanalizácie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 463,75 € | 23.12.2019 | 02.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0981/19 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 47,53 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0982/19 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 85,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0983/19 | stravovacie poukazy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 463,06 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0984/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 250,44 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0323/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 355,34 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0168/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 298,66 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0986/19 | odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 120,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0985/19 | servisné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 907,92 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0980/19 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 216,00 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0163/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 143,73 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |