Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0002/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 454,31 € 10.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 272,80 € 10.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 237,92 € 10.01.2022 20.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/22 kominárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 14062623 150,00 € 10.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0902/21 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 10.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0900/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 900,50 € 10.01.2022 07.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0898/21 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 214,56 € 07.01.2022 13.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0897/21 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 168,35 € 07.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0899/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,01 € 07.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 35680202 13,15 € 07.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0896/21 výp.technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EMM, spol s r. o. 17316260 3 120,00 € 05.01.2022 01.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0173/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 133,12 € 05.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0895/21 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 1 100,97 € 05.01.2022 03.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 256,25 € 05.01.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0894/21 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 483,96 € 04.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0172/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 04.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0001/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 04.01.2022 17.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0893/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 52,75 € 04.01.2022 26.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0890/21 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 764,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0891/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 2 465,65 € 30.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0892/21 projektové práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Modulor Bratislava, s.r.o. 36792306 3 480,00 € 30.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0184/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 107,86 € 28.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0141/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 90,31 € 28.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0889/21 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 287,15 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0887/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 58,26 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0886/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 49,14 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 187,68 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0885/21 kontrola bezpečnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 524,40 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0888/21 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 46,44 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra