Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0063/20 energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 245,50 € 07.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0066/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 408,79 € 07.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0067/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 820,92 € 07.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0068/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 645,36 € 07.02.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0069/20 správny delikt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 55,00 € 07.02.2020 12.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0026/20 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 2 010,00 € 07.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0071/20 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 670,00 € 07.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0070/20 komun.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 1 020,00 € 07.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 408,08 € 07.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0059/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 108,00 € 06.02.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 115,68 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 220,18 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0015/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 602,90 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0023/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 455,12 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0062/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 166,69 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0061/20 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 187,21 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0058/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 37,06 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0060/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,80 € 06.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/20 údržba-maľovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 39,00 € 05.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0055/20 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 819,09 € 05.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0056/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 215,60 € 05.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0057/20 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 05.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0014/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 469,92 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0021/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 508,38 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0013/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 33,42 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0022/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 296,27 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/20 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0052/20 lyžiarsky pobyt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 6 500,00 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0054/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0053/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 04.02.2020 14.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra