Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0086/20 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 724,32 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0033/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 161,63 € | 18.02.2020 | 26.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0084/20 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 141,24 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0083/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 993,61 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0085/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 44,60 € | 14.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0032/20 | elektospotrebič | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CITY MAN, s.r.o. | 45505241 | 570,00 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0031/20 | nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SKOT, s.r.o. | 46009221 | 331,20 € | 14.02.2020 | 18.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0081/20 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 429,12 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0082/20 | viazanie protokolu o maturitnej skúške | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Miroslav Páleníček-PLANIS | 40889653 | 50,00 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0080/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 57,52 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0030/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 73,47 € | 13.02.2020 | 18.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0028/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 272,53 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0079/20 | reklamný baner | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ProDesign Slovakia, s.r.o. | 48326429 | 170,40 € | 12.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0078/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 12.02.2020 | 20.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0017/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 93,09 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0027/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 276,38 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0075/20 | bio slama | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 137,60 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0077/20 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 401,41 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0076/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 091,12 € | 11.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0029/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 276,72 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0072/20 | telekom.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,87 € | 10.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0073/20 | potvrdenie za zber a likvidáciu VŽP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASANÁCIA, s.r.o. | 36750204 | 36,00 € | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0027/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 116,59 € | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0028/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 267,29 € | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0026/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 132,00 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0016/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 635,91 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0025/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 269,60 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0024/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 533,30 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0074/20 | zneškodnenie odpadu VŽP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 78,36 € | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0065/20 | zverolek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 559,24 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |