Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0011/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 157,20 € 13.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1007/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 17 437,99 € 13.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 397,89 € 10.01.2020 13.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/20 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 636,00 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0289/19 čerpadlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 652,82 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0004/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 75,60 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 193,04 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/20 imunovet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 126,72 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0005/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 169,51 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 182,19 € 10.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1004/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 365,78 € 10.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1005/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 556,82 € 10.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1006/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 020,61 € 10.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1003/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 237,30 € 09.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0001/20 dezinsekcia ubytovne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 450,00 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0004/20 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 450,00 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1001/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 431,61 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0288/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1002/19 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,55 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0002/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 467,41 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0003/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 30,36 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 230,75 € 08.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0002/20 havarijné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 1 328,72 € 08.01.2020 02.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0997/19 Rybárstvo 1-12/2020 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 36,00 € 07.01.2020 08.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0998/19 internetová stránka 12/2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 07.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0999/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,94 € 07.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1000/19 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 07.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0002/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0003/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra