Zverejňovanie dodávateľských faktúr Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Hlavná 13, Stupava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16914

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0064/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 337,83 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 438,29 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0567/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 115,37 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0094/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 239,10 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0566/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0091/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 329,46 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0565/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 558,86 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0568/21 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 240,00 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0096/21 magmetická fólia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 38,40 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,77 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 67,14 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0094/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 124,39 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0092/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 171,70 € 13.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0563/21 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PROEKO BA s.r.o. 35900831 89,00 € 10.09.2021 13.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0561/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AMIMA s.r.o 44604882 180,00 € 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0090/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 106,60 € 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0089/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 128,47 € 10.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0562/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 650,66 € 10.09.2021 30.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mobelix SK s.r.o. 35903414 825,82 € 09.09.2021 13.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 33,77 € 09.09.2021 13.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/21 BigBox Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B2B Partner s.r.o. 44413467 313,20 € 09.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/21 ubytovanie žiaka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola 52585212 35,00 € 09.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/21 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 2 520,00 € 09.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0062/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 437,51 € 09.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 93,02 € 09.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0060/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 34,81 € 09.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0088/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 59,80 € 09.09.2021 28.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/21 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 89,95 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 982,00 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 671,70 € 08.09.2021 16.09.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra