Faktúry
Počet záznamov: 16914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0499/21 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,21 € | 23.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0498/21 | prenájom rohožiek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 136,15 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0497/21 | tepovač | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Karimtech, s.r.o. | 46537678 | 838,45 € | 18.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0495/21 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas Tatrans | 40506215 | 200,00 € | 17.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0496/21 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 43,20 € | 17.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0493/21 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Top Partners, s.r.o | 50988115 | 550,00 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0494/21 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 636,66 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0492/21 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 280,80 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0491/21 | seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 12 272,94 € | 16.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0487/21 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Kreič | 11660911 | 1 008,00 € | 13.08.2021 | 17.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0490/21 | soľ pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 41,69 € | 13.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0489/21 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA | 47658266 | 89,00 € | 13.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0488/21 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 538,26 € | 13.08.2021 | 07.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0482/21 | príspevok na stravu zamestnancov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 58,45 € | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0480/21 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 738,00 € | 11.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0479/21 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRODEPOplus s.r.o. | 51436914 | 756,00 € | 11.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0483/21 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 11.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0478/21 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 324,00 € | 11.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0481/21 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 1 173,30 € | 11.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0486/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 136,80 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0485/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 128,52 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0484/21 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 396,36 € | 11.08.2021 | 26.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0475/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 1 401,56 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0477/21 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 541,30 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0476/21 | oprava a údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 36298026 | 602,15 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0473/21 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 33,60 € | 09.08.2021 | 10.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0474/21 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 540,00 € | 09.08.2021 | 10.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0084/21 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Sajka | 50863444 | 1 045,00 € | 09.08.2021 | 16.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0464/21 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 06.08.2021 | 11.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0465/21 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGRO-KREDIT, spol. s r.o. | 31446906 | 763,00 € | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |