Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0301/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 117,77 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0302/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 32,35 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0303/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 423,81 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0305/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 212,38 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0156/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 118,66 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0157/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 23,39 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0949/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 54,16 € 09.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0958/19 zneškodnenie biolog.odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 83,48 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0950/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 322,57 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0951/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 552,10 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0952/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 596,54 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0953/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 219,30 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0959/19 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 826,91 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0955/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 960,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0956/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 825,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0957/19 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 550,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0954/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 235,05 € 09.12.2019 02.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0275/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 252,34 € 06.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0948/19 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 405,91 € 06.12.2019 13.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0274/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 75,36 € 05.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0945/19 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 05.12.2019 20.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0943/19 nájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 47,16 € 05.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0944/19 revízie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 348,00 € 05.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0941/19 seminár Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUDr.Danica Bedlovičová 52587657 45,00 € 04.12.2019 04.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0940/19 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 04.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0942/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 073,79 € 04.12.2019 30.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0936/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 980,50 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0937/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0938/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 299,00 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0272/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 03.12.2019 06.12.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra