Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0022/20 veterin.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 597,30 € 20.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0023/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Drogéria plus, s .r.o 45700770 962,84 € 20.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0006/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 401,37 € 17.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0007/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 117,86 € 17.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0020/20 popisovač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 iLH s.r. 25579517 165,00 € 17.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0008/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 581,99 € 17.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0017/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 759,42 € 17.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0019/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 37,08 € 17.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0018/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 3 485,94 € 17.01.2020 24.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0006/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 567,55 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0007/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 631,44 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0008/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 26,74 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 423,25 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0004/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 39,17 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0005/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 332,59 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0009/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 020,18 € 16.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -374,44 € 16.01.2020 03.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0012/20 PZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 150,01 € 15.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1011/19 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 71,56 € 15.01.2020 17.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1012/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 604,80 € 15.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0013/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 174,00 € 15.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0014/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 267,00 € 15.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1008/19 magazín Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUXUR Media SK, s. r. o. 51104911 25,00 € 14.01.2020 14.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1009/19 prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 147,62 € 14.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1010/19 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 78,00 € 14.01.2020 24.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/20 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 129,20 € 13.01.2020 13.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0005/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 132,94 € 13.01.2020 14.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/20 stelivo pod kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 840,00 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 124,53 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0004/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 710,87 € 13.01.2020 16.01.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra