Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0834/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 190,01 € 09.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/21 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 216,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0839/21 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPOĽAHNI SA s.r.o. 47520841 102,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0838/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 2 004,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0833/21 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0829/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 818,03 € 08.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0007/21 vybavenie do ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 21 852,00 € 08.12.2021 14.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0165/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 52,42 € 08.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0826/21 neškodnenie zbiolog.odpad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 221,40 € 08.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0828/21 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Danubia Security s. r. o. 46117563 100,00 € 08.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0178/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 556,83 € 08.12.2021 17.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0830/21 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 033,40 € 08.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0827/21 podkúvanie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 920,00 € 08.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0822/21 tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 567,16 € 07.12.2021 09.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0824/21 oprava aservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 91,03 € 07.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0166/21 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 68,68 € 07.12.2021 22.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0825/21 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 404,00 € 07.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0823/21 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 3 732,93 € 07.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0817/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 49,60 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0818/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0819/21 nájomné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0820/21 ochrana osob.údajov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0821/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 294,70 € 06.12.2021 17.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0164/21 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 370,84 € 06.12.2021 22.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0816/21 phm Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 2 750,66 € 06.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0815/21 čerpadlo vodné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 VYMYSLICKY,s.r.o. 35898895 1 238,00 € 03.12.2021 14.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0809/21 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 03.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0812/21 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 18 616,79 € 03.12.2021 17.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0814/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 800,47 € 03.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0813/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 485,78 € 03.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra