Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0127/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 292,50 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Arpáš 51675714 1 890,00 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0526/22 čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 1 109,04 € 01.07.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0523/22 jednorazový riad Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 160,56 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0524/22 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 380,00 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/22 pneu servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 258,00 € 30.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0133/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 883,69 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0121/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 464,92 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0134/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 312,27 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0122/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 83,22 € 29.06.2022 08.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 240,00 € 29.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0522/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 266,06 € 29.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 116,50 € 28.06.2022 28.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/22 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 163,66 € 28.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/22 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 1 194,00 € 28.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/22 sklenárske práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUMEKO spol. s r.o. 34133135 199,80 € 28.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/22 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 5 159,73 € 28.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0122/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 11,58 € 27.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0123/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 1 230,00 € 27.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0121/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 405,00 € 27.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0132/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 557,20 € 24.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0120/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 244,73 € 24.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0120/22 servis pokladne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 212,00 € 24.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/22 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Panta Rhei s.r.o. 31443923 24,49 € 24.06.2022 07.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/22 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 235,80 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/22 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 2 614,20 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/22 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 899,63 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/22 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 preskoly.sk s.r.o. 51692881 137,90 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/22 gravirovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Trophis s.r.o. 47517263 273,72 € 23.06.2022 30.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 27,22 € 22.06.2022 23.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra