Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0037/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 679,50 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0036/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 236,75 € | 26.02.2020 | 09.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0102/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 856,82 € | 26.02.2020 | 16.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0033/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 260,70 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0034/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 259,61 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0035/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 414,01 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0100/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 165,82 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0101/20 | úradná skúška | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZUKA - mont s.r.o. | 35930080 | 292,80 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0029/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 540,82 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0030/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 649,97 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0018/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 388,70 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0032/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 151,65 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0019/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 12,31 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0099/20 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 1 410,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0095/20 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 183,49 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0097/20 | internetová stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0098/20 | príspevok na stravu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 442,90 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0096/20 | trovy exekúcie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mgr.Marcela Zummerová-súdna exekútorlka | 31274871 | 42,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0036/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 98,35 € | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0035/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 361,58 € | 24.02.2020 | 24.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0031/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 286,22 € | 24.02.2020 | 09.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0093/20 | PC-servis.práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 474,67 € | 21.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0094/20 | PC-servis.práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 466,92 € | 21.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0092/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 335,54 € | 21.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0034/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 581,57 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0087/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 619,05 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0089/20 | magnet.tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 309,60 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0088/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,21 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0091/20 | nespotrebované poistné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -173,81 € | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0090/20 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 930,83 € | 20.02.2020 | 18.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |