Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola elektrotechnická

Rybničná 59, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0631/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 N: RV s.r.o. 36233323 624,00 € 12.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0632/22 internet. služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0143/22 servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 196,15 € 11.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0629/22 servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 441,21 € 11.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0630/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 208,62 € 11.08.2022 09.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 654,14 € 10.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0628/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 654,14 € 10.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0627/22 závesy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mobelix SK s.r.o. 35903414 267,87 € 09.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0142/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 304,08 € 09.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0626/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 34,50 € 09.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,68 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 642,86 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 249,30 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 893,23 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0618/22 oprava spevnených plôch átria Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 46059105 54 316,69 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0622/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 249,30 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0625/22 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 300,00 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0619/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 848,35 € 08.08.2022 05.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0620/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 08.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0624/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 131,68 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0623/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 642,86 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0621/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 893,23 € 08.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0617/22 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 48,65 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 265,20 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0615/22 ustajnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 4 000,00 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0140/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Švaňa 37605291 712,50 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0612/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 256,25 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0141/22 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 40,00 € 05.08.2022 11.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/22 hobliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 1 428,00 € 05.08.2022 15.08.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra