Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16914

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0111/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 234,61 € 25.10.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0700/21 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAU PROJEKT, s.r.o 35862726 504,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0699/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 336,00 € 22.10.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0698/21 učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orbis Pictus Istropolitana spol. s. r.o 0017323266 874,00 € 21.10.2021 26.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0135/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 101,21 € 21.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0110/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 356,24 € 21.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 398,32 € 21.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0109/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 167,13 € 21.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0142/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 294,13 € 21.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0697/21 montáž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 96,00 € 21.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0696/21 reklamné pútače na autobusoch MHD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 540,00 € 21.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 816,72 € 21.10.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0695/21 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 2 054,53 € 21.10.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 309,26 € 20.10.2021 22.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0134/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 82,22 € 20.10.2021 22.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 240,00 € 20.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0694/21 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 665,00 € 20.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0689/21 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 240,40 € 19.10.2021 20.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0690/21 učeb.pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Muziker a.s. 35840773 234,95 € 19.10.2021 26.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0104/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 144,58 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0140/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 144,58 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0108/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 238,50 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0107/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 946,65 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0138/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 818,75 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0137/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 447,90 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0105/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 621,45 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0141/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 626,96 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0691/21 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 465,00 € 19.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0692/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,32 € 19.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0106/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 571,84 € 19.10.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra