Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0111/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 468,89 € 21.02.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 601,02 € 21.02.2022 16.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 439,10 € 18.02.2022 17.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0025/22 oprava a servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 783,60 € 17.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0107/22 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,61 € 17.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0024/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 289,24 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0106/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 51,50 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0105/22 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -39,29 € 16.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0034/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 228,94 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0035/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 140,22 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0036/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 134,50 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 73,85 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0023/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 85,40 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0103/22 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Alena Vaculová SLOVEX 37170040 187,50 € 16.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0037/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 572,57 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0038/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 551,69 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0038/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 326,08 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 241,51 € 16.02.2022 24.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 349,44 € 16.02.2022 28.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0035/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 482,70 € 16.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 321,44 € 16.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0022/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 105,11 € 15.02.2022 15.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0101/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477 1 288,56 € 15.02.2022 15.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0102/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 313,34 € 15.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0100/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 208,62 € 15.02.2022 10.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0090/22 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 14.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/22 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ABNOBA s.r.o 47016744 170,00 € 14.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0091/22 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Ivana Morávková 50167979 300,00 € 14.02.2022 16.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0099/22 automatická práčka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 448,00 € 14.02.2022 17.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0093/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 222,00 € 14.02.2022 22.02.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra