Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16914

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0184/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 107,86 € 28.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0141/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 90,31 € 28.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0889/21 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 287,15 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0887/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 58,26 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0886/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 49,14 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0171/21 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 187,68 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0885/21 kontrola bezpečnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 524,40 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0888/21 zneškodnenie odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 46,44 € 28.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0878/21 oprava oplotenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 54 824,40 € 23.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0884/21 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 23.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0879/21 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 799,16 € 23.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0883/21 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 472,74 € 22.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0882/21 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 348,00 € 22.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0880/21 predplatné časopis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 47,88 € 21.12.2021 23.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0183/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 34,15 € 21.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0170/21 servisné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Emil Holeš KH Technik 22695389 79,20 € 21.12.2021 02.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0877/21 tech.kyslík Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,42 € 21.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0881/21 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 439,20 € 21.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0169/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 24,44 € 20.12.2021 21.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0875/21 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 2 299,19 € 20.12.2021 22.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0874/21 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 40,51 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0876/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS spol. s.r.o. 0031428452 72,48 € 20.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0873/21 posteľné prádlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 2 500,25 € 17.12.2021 21.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0871/21 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 872,91 € 17.12.2021 21.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0870/21 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 17.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0872/21 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 31596061 24,70 € 17.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0865/21 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 97,88 € 15.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0867/21 radiator Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CHAL-TEC Vertriebs+Handels GmbH 814529349 1 538,90 € 15.12.2021 16.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0866/21 výpočtová technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 140,00 € 15.12.2021 17.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0180/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 208,02 € 15.12.2021 21.12.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra