Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0418/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 279,62 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0419/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 451,05 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0105/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 558,08 € | 03.08.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0415/20 | spotreb.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Shevimpex s.r.o. | 46807446 | 25,20 € | 31.07.2020 | 06.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0414/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 114,77 € | 30.07.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0413/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 201,96 € | 30.07.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0412/20 | páska | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | iLH s.r. | 25579517 | 132,98 € | 29.07.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0410/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 416,82 € | 28.07.2020 | 06.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0411/20 | odborná prehliadka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 28.07.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0409/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 404,72 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0104/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 278,46 € | 24.07.2020 | 30.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0408/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 409,50 € | 24.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0404/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 21.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0403/20 | servis.práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 318,60 € | 21.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0407/20 | krmivo, spot.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 201,80 € | 21.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0406/20 | údržba pneuservis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 174,00 € | 21.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0405/20 | upastvenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 186,00 € | 21.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0401/20 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 20.07.2020 | 20.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0103/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 300,59 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0402/20 | stojan | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 936,00 € | 20.07.2020 | 31.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0398/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 119,92 € | 17.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0399/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,40 € | 17.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0400/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 354,93 € | 17.07.2020 | 28.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0395/20 | oprava parkiet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pavol Blaško | 37215540 | 2 916,00 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0396/20 | kancel.nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 102,60 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0397/20 | seno | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 15 840,00 € | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0392/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Martin Peti - PEXTRA | 41508939 | 106,80 € | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0394/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | -49,21 € | 15.07.2020 | 17.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0393/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 49,21 € | 15.07.2020 | 17.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0391/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 40,00 € | 15.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |