Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0290/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 953,88 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0292/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 728,30 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0295/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0294/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0291/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 614,70 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0289/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELBA, a.s. | 31615651 | 348,05 € | 03.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0296/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 603,35 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0090/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 134,40 € | 02.06.2020 | 12.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0287/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 865,88 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0286/20 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 512,00 € | 02.06.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0089/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 5,60 € | 29.05.2020 | 12.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0088/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 367,12 € | 29.05.2020 | 12.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0283/20 | otvorená škola | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 611,16 € | 28.05.2020 | 02.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0285/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELBA, a.s. | 31615651 | 290,04 € | 28.05.2020 | 04.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0280/20 | teplomer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T&J Invest s.r.o. | 50991698 | 103,70 € | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0284/20 | odpoistenie motor.vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | -119,25 € | 27.05.2020 | 03.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0282/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,96 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0281/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 27.05.2020 | 15.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0087/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 785,38 € | 25.05.2020 | 05.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0279/20 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 883,63 € | 25.05.2020 | 05.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0002/20 | investičný projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 1 164,00 € | 25.05.2020 | 09.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0086/20 | havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 25.05.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0085/20 | havarijné poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 169,62 € | 25.05.2020 | 23.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0278/20 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 199,33 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0084/20 | kontrola pracoviska | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Martin Gabura - GM SERVIS BOZP | 37152335 | 240,00 € | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0275/20 | nájom oceľ.fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,96 € | 21.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0277/20 | servis.práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 24,00 € | 21.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0276/20 | serv.práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 499,82 € | 21.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0271/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 147,76 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0274/20 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 6 187,00 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |