Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0228/20 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | M.S.P. TRADE s.r.o | 45545031 | 162,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0227/20 | pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Šebeň SHR | 50201344 | 2 373,12 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0071/20 | oprava, údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 592,67 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0223/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 283,62 € | 24.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0222/20 | otvorená škola policajné putá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | afg.sk,s.r.o. | 36249955 | 237,50 € | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0221/20 | servis.práce PS | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 436,56 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0220/20 | servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 535,20 € | 22.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0218/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0217/20 | prenájom fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,96 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0219/20 | projekt | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ving s.r.o Ing. Vladimír Kmeť | 51093073 | 780,00 € | 21.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0215/20 | internet.sližny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0216/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 224,40 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0214/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 250,92 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0070/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 114,02 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0209/20 | telekom..služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 16.04.2020 | 28.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0213/20 | Vema-aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 165,00 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0210/20 | stelivo pre kone | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 197,32 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0212/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 318,66 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0211/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 595,50 € | 16.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0069/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 515,11 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0206/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 71,19 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0197/20 | výroba mreží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FLEX-I, s.r.o. | 45585504 | 2 640,00 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0204/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 087,91 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0203/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,32 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0202/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 219,58 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0201/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 805,48 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0207/20 | ustájnenie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | H & Š, s.r.o. | 35800232 | 3 750,00 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0199/20 | telef.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,42 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0208/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 685,44 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0200/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 156,74 € | 09.04.2020 | 20.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |