Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0068/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 196,11 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0066/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 353,32 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0069/22 potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 129,42 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/22 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 503,55 € 28.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0206/22 dodávka a montáž bezpečnostného skla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 1 495,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0201/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 110,00 € 28.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0202/22 deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 739,44 € 28.03.2022 08.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0205/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 421,74 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0204/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 498,96 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0203/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 643,28 € 28.03.2022 11.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0067/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 093,55 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 664,01 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0069/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 660,18 € 28.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0070/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 664,97 € 28.03.2022 22.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0199/22 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 27,00 € 25.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0197/22 doména Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 25.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0198/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 76,44 € 25.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0196/22 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 653,10 € 25.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0047/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 39,16 € 25.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0200/22 čistenie lapača tukov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 210,00 € 25.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0046/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 412,68 € 24.03.2022 28.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0195/22 dodávka a montáž plastových okien Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 22 453,92 € 24.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0192/22 internetová stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 23.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0194/22 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Imrich Šimonič - Diana 34779639 504,60 € 23.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0193/22 paplóny, vankúše Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HONOR s.r.o. 31598251 112,44 € 23.03.2022 04.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0191/22 rojnica Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Včelárstvo Jozef Ľupták 45515531 256,20 € 22.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0045/22 školenie inštruktorov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 240,00 € 21.03.2022 22.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0188/22 doména Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Webglobe, a.s. 52486567 43,06 € 21.03.2022 22.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0044/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 43,10 € 21.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0187/22 lyžiarsky zájazd Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ČEMMA, s.r.o. 44474989 270,00 € 21.03.2022 23.03.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra