Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0338/20 | servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 262,20 € | 19.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0337/20 | servis.práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 548,40 € | 19.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0332/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,96 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0331/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 194,09 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0330/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 2 486,00 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0334/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 135,00 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0094/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 460,30 € | 18.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0335/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 888,76 € | 18.06.2020 | 10.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0336/20 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 708,20 € | 18.06.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0333/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 799,43 € | 17.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0325/20 | sušiak | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 100,70 € | 16.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0326/20 | poťahy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | decoDoma | 24265403 | 435,49 € | 16.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0329/20 | aSc agrnda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 479,00 € | 16.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0327/20 | vývoz kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 175,03 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0328/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Goodwind, s. r. o. | 43985688 | 74,70 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0093/20 | horec systémová podpora | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 344,21 € | 15.06.2020 | 16.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0324/20 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 950,00 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0323/20 | podkúvanie koní | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 955,00 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0322/20 | aSc Agenda | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0320/20 | autočalunícke práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Autočalunníctvo Ing.Daniel Kraus | 11663944 | 192,00 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0321/20 | zneškodnenie odpadu | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 130,68 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0319/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 422,58 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0309/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 168,48 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0310/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 623,58 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0315/20 | oprava malieb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PROSARD , s.r.o. | 36440957 | 507,50 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0317/20 | fotopasce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0316/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 193,68 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0318/20 | stravné poukážky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 535,83 € | 10.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0312/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 27,88 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0311/20 | LED žiarovky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BaB project s.r.o. | 46425063 | 523,80 € | 09.06.2020 | 19.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |