Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0246/20 | telef.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 582,74 € | 06.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0241/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0240/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0080/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 134,40 € | 05.05.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0243/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 50,98 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0242/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 39,96 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0244/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Alori Nano Distribution s.r.o. | 07396252 | 309,70 € | 05.05.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0078/20 | dvojité ovládanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DALS s.r.o. | 47157887 | 600,00 € | 04.05.2020 | 05.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0236/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 461,40 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0237/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 562,69 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0079/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 63,16 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0235/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 733,90 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0239/20 | montážne práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AMIMA s.r.o | 44604882 | 5 967,60 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0238/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 346,15 € | 04.05.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0233/20 | spustenie čerpacej techniky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPOĽAHNI SA s.r.o. | 47520841 | 78,00 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0234/20 | školská tabuľa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 309,60 € | 30.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0077/20 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | DINNYÉSI HALGAZDASÁG KORLÁTOLT FELELÓSSÉGÚ TARSASÁG | 24279873-2-07 | 2 260,00 € | 30.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0072/20 | montáž | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0073/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AHA spol, s.r.o Šaľa | 47781785 | 396,00 € | 29.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0232/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 996,14 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0074/20 | vodné, stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 906,85 € | 29.04.2020 | 11.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0075/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0231/20 | znalečné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 198,00 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0076/20 | nákup rýb | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. | 12632596-2-13 | 4 480,00 € | 29.04.2020 | 19.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0230/20 | otvorená škola-dresy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 1 333,80 € | 28.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0001/20 | kúpa koňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Zdeno Malík | 6412087165 | 11 000,00 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0224/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 601,46 € | 27.04.2020 | 30.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0225/20 | bezkontaktný teplomer | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MICRONIX spol. s r.o. | 31643761 | 165,60 € | 27.04.2020 | 04.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0226/20 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 193,85 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0229/20 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivan Polakovič | 42272084 | 120,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |