Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0157/20 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MS-Vet s.r.o. 47048859 372,00 € 19.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0058/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 181,00 € 19.03.2020 04.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0155/20 práce na rybničnej sústave Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 17 880,00 € 16.03.2020 30.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0055/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 198,29 € 13.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0154/20 spotreb.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 214,19 € 13.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0153/20 serv.prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Viessmann, s.r.o. 31388841 1 014,00 € 13.03.2020 20.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0152/20 ciachovanie váh Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 162,00 € 12.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0151/20 odborná prehliadka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 4 998,00 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0150/20 odborné prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 394,00 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0146/20 kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 225,52 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0145/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 401,23 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0148/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 48,34 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0149/20 stravovacie poukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 110,33 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0147/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 159,24 € 11.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0156/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.03.2020 25.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0143/20 čistiace prostiedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 623,04 € 10.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0144/20 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 329,16 € 10.03.2020 21.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0054/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 198,33 € 09.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 53,81 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/20 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 390,40 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0045/20 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 176,95 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0052/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 414,39 € 06.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0050/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 93,24 € 06.03.2020 06.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0136/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 258,05 € 06.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0053/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 475,22 € 06.03.2020 16.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0134/20 dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 1 350,00 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0135/20 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 304,68 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0139/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 389,84 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 226,44 € 06.03.2020 18.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra