Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0137/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 framipek s.r.o. 31425062 41,50 € 21.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0071/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 612,09 € 21.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0072/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 94,07 € 21.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,40 € 21.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/20 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 638,22 € 21.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/20 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 615,60 € 21.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/20 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 026,60 € 21.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0133/20 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AQUADENO s.r.o. 47086301 318,01 € 18.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0132/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 162,00 € 18.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0068/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 698,09 € 18.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0041/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 471,05 € 18.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0131/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 267,71 € 18.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0069/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 93,53 € 18.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 41,40 € 18.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0070/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 254,96 € 18.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/20 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 564,72 € 18.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0130/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 99,55 € 17.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0040/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 514,15 € 17.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0067/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 163,54 € 17.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 594,00 € 17.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/20 krmivo,lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 191,44 € 17.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/20 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/20 vrátenie zábezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/20 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 56,46 € 16.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 398,80 € 16.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 72,20 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/20 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 46,80 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 28,78 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 265,55 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra