Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0158/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 154,10 € 22.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0722/22 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -100,39 € 22.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0724/22 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 43,20 € 22.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0725/22 vzdelávací program Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 55,00 € 22.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0723/22 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AK CONSULENZA LEGALE, s.r.o. 47253827 200,00 € 22.09.2022 10.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0721/22 vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 924,07 € 22.09.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0143/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 1 251,54 € 21.09.2022 29.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0132/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Market Gastro Centrum a.s. 53263839 835,15 € 21.09.2022 29.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0142/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 2 053,13 € 21.09.2022 29.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0133/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 1 777,64 € 21.09.2022 29.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0718/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mária Martinkovičová - JAZDECKÁ ŠKOLA 47658266 84,00 € 21.09.2022 30.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0720/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 42,83 € 21.09.2022 23.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0719/22 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 107,20 € 21.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 195,43 € 21.09.2022 23.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 404,64 € 21.09.2022 23.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0716/22 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 692,10 € 21.09.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0005/22 oprava tried Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALDAM s.r.o. 53367715 105 000,00 € 20.09.2022 30.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 43,20 € 20.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0714/22 spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAPIER s.r.o. 44565445 54,00 € 20.09.2022 21.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0715/22 mobilný telefon Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 3 059,00 € 20.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0717/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Servis P MAX s.r.o. 47631431 2 139,00 € 20.09.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/22 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 2 661,30 € 20.09.2022 26.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0713/22 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 558,08 € 20.09.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/22 PC-práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 420,00 € 20.09.2022 18.10.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0707/22 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 330,00 € 19.09.2022 30.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 60,62 € 19.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0709/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 153,43 € 19.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0708/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 311,44 € 19.09.2022 26.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0706/22 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 16.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0141/22 Fakturujeme Vám Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 291,88 € 14.09.2022 22.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra