Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16914

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0766/21 oprava unimobunky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AJG SLOVAKIA s.r.o. 50323229 2 721,00 € 16.11.2021 19.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0770/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 109,48 € 16.11.2021 22.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0149/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 56,57 € 16.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0165/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 42,00 € 16.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0767/21 kontrola BOZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Martin Gabura - GM SERVIS BOZP 37152335 300,00 € 16.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0769/21 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -105,47 € 15.11.2021 22.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0765/21 dezinfekcia,dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 735,84 € 15.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0164/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 699,50 € 15.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0163/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 792,57 € 15.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0764/21 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 649,92 € 15.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0763/21 Pc-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 447,60 € 15.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0125/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 185,52 € 15.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0162/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 212,23 € 15.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0126/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 54,94 € 15.11.2021 25.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0161/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 400,01 € 15.11.2021 25.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0762/21 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 214,56 € 12.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0759/21 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 214,56 € 12.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0760/21 oprava a údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRUKO s.r.o. 35893524 1 132,00 € 12.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0761/21 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 zavazia.sk s.r.o. 45949301 170,16 € 12.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0124/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 77,36 € 12.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0754/21 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 57,78 € 11.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0753/21 bonus Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -39,13 € 11.11.2021 11.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 91,82 € 11.11.2021 16.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0757/21 revízia el.zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 2 332,80 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0160/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 333,21 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0123/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 216,33 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0756/21 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0755/21 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 539,33 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0758/21 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LKQ SK s.r.o. 36298026 579,43 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0157/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 248,19 € 11.11.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra