Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0064/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BAGIMPEX Trading, s.r.o. | 35884991 | 40,57 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0177/20 | prenájom rohoží | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 156,73 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0175/20 | technický kyslík | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 31,92 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0176/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 427,89 € | 30.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0178/20 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 1 194,80 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0027/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 673,37 € | 27.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0170/20 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0063/20 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 850,04 € | 26.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0174/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 217,61 € | 26.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0173/20 | vodné stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 869,18 € | 26.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0172/20 | vodne stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 880,45 € | 26.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0171/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 228,99 € | 26.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0169/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TAMEX spol.s r.o. | 17319871 | 678,40 € | 25.03.2020 | 26.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0062/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 114,00 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0061/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 377,87 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0164/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Drogéria plus, s .r.o | 45700770 | 552,35 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0163/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Norbert Pochyba | 41469291 | 60,00 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0167/20 | jačmeň | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Šebeň SHR | 50201344 | 840,00 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0168/20 | údržba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 348,48 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0166/20 | PC-ser.práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 483,84 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0165/20 | PC-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 086,96 € | 24.03.2020 | 04.04.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0059/20 | spotr.tovaar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,20 € | 23.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0060/20 | filter | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Róbert Krakovský Róbert Trust oprava elektrospotrebičov | 32876998 | 8,90 € | 23.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0160/20 | hosting | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 43,06 € | 19.03.2020 | 19.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0057/20 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 111,40 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0158/20 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 41,40 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0162/20 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 375,00 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0161/20 | lyžiarsky zájazd | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 5 250,00 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0056/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 563,45 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0159/20 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 628,76 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |