Zverejňovanie dodávateľských faktúr Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Hlavná 13, Stupava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16914

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0139/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 357,19 € 02.11.2021 03.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0713/21 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RYVA s.r.o. 44758456 195,00 € 02.11.2021 04.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0150/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 245,18 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0117/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 210,22 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0151/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 420,73 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 296,02 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0112/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 341,16 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0147/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 112,75 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 693,86 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0116/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 112,75 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0115/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 616,70 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0149/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 15,59 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0145/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 106,94 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0114/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 82,28 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0113/21 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 112,33 € 02.11.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0138/21 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 153,60 € 02.11.2021 10.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0137/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 63,09 € 29.10.2021 04.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0136/21 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 73,19 € 29.10.2021 04.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0708/21 doprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 270,00 € 29.10.2021 08.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0707/21 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 763,20 € 29.10.2021 08.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0706/21 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 170,00 € 29.10.2021 08.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0711/21 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 477,52 € 29.10.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0709/21 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 677,46 € 29.10.2021 09.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0712/21 spotrebný veter. tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 194,40 € 29.10.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0710/21 veter.lieky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 61,74 € 29.10.2021 15.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0705/21 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 146,22 € 28.10.2021 23.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0704/21 športová pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOR-SPORT s.r.o. 60774151 74,33 € 25.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0703/21 športová pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 DOR-SPORT s.r.o. 60774151 61,97 € 25.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0702/21 vodné,stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 245,84 € 25.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0701/21 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 304,04 € 25.10.2021 02.11.2021 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra