Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0523/20 ochranná maska Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KIKOSHOP s. r. o. 47890215 445,20 € 08.09.2020 14.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/20 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AL Agroservis, s.r.o. 36280208 662,40 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0061/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 115,81 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 192,46 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0520/20 konzultačná činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 1 350,00 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0059/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 23,54 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0036/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 226,75 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0062/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 165,97 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0515/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Štefan Ambruš 30100003 601,50 € 08.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0519/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 067,58 € 08.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0518/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 116,72 € 08.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0517/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,82 € 08.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0516/20 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 588,14 € 08.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0512/20 stravovacie poukažky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 2 738,45 € 08.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0514/20 žiarič Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 309,60 € 08.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0513/20 žiarič Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 309,60 € 08.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0510/20 Poradca Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 33,60 € 07.09.2020 11.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0505/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 735,09 € 07.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0504/20 príspevok na stravu zamestnancov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 119,70 € 07.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0511/20 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BURUNDI, s. r. o. 46492666 226,50 € 07.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0507/20 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 07.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0509/20 prenájom fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 44,16 € 07.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0506/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 159,12 € 07.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0058/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 710,32 € 07.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0057/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,54 € 07.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0508/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,28 € 07.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0500/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Servis P MAX s.r.o. 47631431 876,00 € 04.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0501/20 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Robert PERNESCH 14008998 122,40 € 04.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0503/20 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 H & Š, s.r.o. 35800232 3 750,00 € 04.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0499/20 prenájom kopírky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 615,29 € 04.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra