Faktúry
Počet záznamov: 15367
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0452/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | STAVARTIKEL, spol. s r. o. | 36705683 | 38,71 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0454/20 | veter.ukony | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 897,54 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0450/20 | publikácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 12.08.2020 | 13.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0449/20 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 12.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0447/20 | internet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 11.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0448/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 510,04 € | 11.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0446/20 | fotopasce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 24,00 € | 11.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0439/20 | domena | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ACTIVE 24, s.r.o | 25115804 | 36,52 € | 10.08.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0107/20 | pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AQUADENO s.r.o. | 47086301 | 359,14 € | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0440/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 44,05 € | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0441/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 673,20 € | 10.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0445/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 574,40 € | 10.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0444/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 904,69 € | 10.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0443/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 96,43 € | 10.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0442/20 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,61 € | 10.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0436/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 744,97 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0434/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 44,16 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0435/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 405,94 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0438/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 309,31 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0437/20 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 666,74 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0433/20 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,49 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0432/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SWAN, a.s. | 47258314 | 13,15 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0431/20 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 596,74 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0426/20 | spotr.tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 2U s.r.o. | 17315786 | 94,00 € | 05.08.2020 | 05.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0428/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 605,15 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0430/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 203,48 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0429/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Novosedlík - AEN s.r.o. | 47333413 | 604,58 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0427/20 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 782,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0425/20 | tlačivá | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 476,09 € | 04.08.2020 | 05.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0421/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GGA COMMERCIAL, s.r.o. | 36802859 | 249,98 € | 04.08.2020 | 11.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |