Faktúry
Počet záznamov: 14802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0013/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 427,30 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0029/20 | bonus IV.Q.2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -93,95 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0030/20 | kancel.potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 103,18 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0014/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MSI, spol. s r.o. | 31343015 | 75,96 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0032/20 | čistiace potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 20,80 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0031/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 253,86 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0009/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 25,96 € | 24.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0033/20 | čistiaci prostriedok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 78,00 € | 24.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0034/20 | inzercia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 213,60 € | 24.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0010/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 225,23 € | 24.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0011/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 305,60 € | 24.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0014/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 386,49 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0015/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 302,92 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0011/20 | identifikačný kľúč | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 13,44 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0012/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 627,12 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0013/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 80,78 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0028/20 | aSc dochádzka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 23.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0011/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 392,81 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0008/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 72,18 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0012/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 415,97 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0026/20 | kancelárske potreby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 232,20 € | 22.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0027/20 | ovos | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 159,84 € | 22.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0009/20 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 59,47 € | 21.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0010/20 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 65,06 € | 21.01.2020 | 21.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0025/20 | oprava žalúzií | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 640,00 € | 21.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0024/20 | vývoz kontajnera | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 228,00 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0006/20 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 131,16 € | 20.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0007/20 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 196,08 € | 20.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0010/20 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 583,19 € | 20.01.2020 | 03.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0021/20 | veterin.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Mlynvet s.r.o. | 52180646 | 944,04 € | 20.01.2020 | 06.02.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |