Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0358/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 224,40 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0362/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 267,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0361/20 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 174,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0359/20 | pult CO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0355/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 247,86 € | 02.07.2020 | 07.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0356/20 | členský príspevok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 100,00 € | 02.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0357/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 564,50 € | 02.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0100/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 144,00 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0353/20 | inter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 126,00 € | 30.06.2020 | 03.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0352/20 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 363,96 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0351/20 | motorový olej | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 979,80 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0354/20 | servis kotlov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 124,80 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0099/20 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Beáta Ducká | 43089364 | 390,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0349/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 494,84 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0363/20 | finančný poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 100,00 € | 29.06.2020 | 09.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0350/20 | projektové práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Architekt, s.r.o. | 44398999 | 3 950,00 € | 26.06.2020 | 09.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0348/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 915,90 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0098/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 630,46 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0347/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 278,42 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0341/20 | školenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Elšpec H.L., s.r.o. | 36562165 | 96,00 € | 22.06.2020 | 25.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0345/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 37,01 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0342/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 193,85 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0344/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0346/20 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 215,60 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0343/20 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MS-Vet s.r.o. | 47048859 | 186,00 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0096/20 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Ivanka pri Dunaji | 00304786 | 1 735,11 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0097/20 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 66,00 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0095/20 | identif.zariadenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 280,80 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0340/20 | maštalný hnoj | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Marian Hrdlička | 31812287 | 228,00 € | 20.06.2020 | 01.07.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0339/20 | oprava žalúzií | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Peter Koiš - PK TRADE | 41469399 | 48,00 € | 19.06.2020 | 25.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |