Faktúry
Počet záznamov: 14790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS1/0054/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 369,30 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0113/20 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 53,33 € | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0051/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 210,16 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0487/20 | teplomery | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 204,29 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0486/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Result reklamná agentúra s.r.o. | 36189740 | 18,00 € | 28.08.2020 | 02.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0491/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 3P slúži Vám, s.r.o | 50975455 | 461,04 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0485/20 | školský nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 4 142,40 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0484/20 | školský nábytok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 3 003,36 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0490/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPLAN SK s.r.o | 51910292 | 432,00 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0489/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPLAN SK s.r.o | 51910292 | 216,00 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0488/20 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | EUROPLAN SK s.r.o | 51910292 | 144,00 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS2/0032/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 247,84 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0050/20 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 689,26 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0476/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 1,20 € | 27.08.2020 | 02.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0473/20 | OOPP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 225,90 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0475/20 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 723,60 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0474/20 | vodné,stočné | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 319,12 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0483/20 | študijný preukaz | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 181,07 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0482/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 81,78 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0481/20 | dezinf.prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 764,23 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0480/20 | dezinf.prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 190,82 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0479/20 | dezinfek.prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KIKOSHOP s. r. o. | 47890215 | 120,06 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0478/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 726,80 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0477/20 | Pc-servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 4 252,08 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0472/20 | dezinfekčné prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 123,60 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0003/20 | obstaranie investície-šport.ihrisko | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 68 560,10 € | 26.08.2020 | 28.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0471/20 | inter.stránka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 30,00 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0004/20 | investícia - multifunkčné ihrisko | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARO, s.r.o | 36407020 | 3 961,68 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0470/20 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 44,20 € | 25.08.2020 | 26.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0469/20 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 115,20 € | 25.08.2020 | 27.08.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |