Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0071/22 potraviny kurz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 57,25 € 28.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0070/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 293,67 € 28.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0069/22 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 780,00 € 28.04.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0068/22 identifikačný kľúč Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 6,72 € 28.04.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0310/22 elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 3 424,82 € 28.04.2022 09.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0309/22 el. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 326,78 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0308/22 el. energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 351,95 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/22 stravovacie poukážky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 2 879,45 € 28.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0305/22 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 37,00 € 27.04.2022 27.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0098/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 332,79 € 27.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0093/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 177,58 € 27.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/22 učebné pomôcky - knihy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martinus, s.r.o. 45503249 261,74 € 26.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0067/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 32,39 € 26.04.2022 03.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0097/22 Potraviny ŠJ BE Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 979,34 € 26.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0092/22 Potraviny ŠJ IpD Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 497,74 € 26.04.2022 05.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0302/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 408,00 € 26.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0304/22 odstránenie poruchy - elektroinštalačné práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ADMAT s.r.o. 47425121 190,40 € 26.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0301/22 pneuservis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Javor, spol.s r.o. 31421202 184,00 € 26.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0300/22 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 283,32 € 26.04.2022 25.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0298/22 oprava vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 419,17 € 25.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0303/22 el. energia - dobropis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -35,68 € 25.04.2022 12.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0066/22 tovar bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 116,32 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0293/22 učebná pomôcka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BRIGHT SOLUTIONS, s.r.o. 43980830 960,00 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0294/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20,00 € 22.04.2022 25.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0296/22 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 55,33 € 22.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0065/22 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 68,49 € 22.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0297/22 školenie kuričov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 152,00 € 22.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0295/22 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Best Press s.r.o. 51836921 85,80 € 22.04.2022 29.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0292/22 bio seno Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 4 850,00 € 22.04.2022 06.05.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0290/22 školenie kuričov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Elšpec H.L., s.r.o. 36562165 456,00 € 21.04.2022 26.04.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra