Faktúry
Počet záznamov: 17296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0372/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | YesWeCare s.r.o. | 11836491 | 270,20 € | 12.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0373/22 | stravovacie poukažky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 410,90 € | 12.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0366/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,24 € | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0367/22 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 910,79 € | 11.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0368/22 | technicko-bezpečnostný dohľad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing. Tibor Krajč, PhD. | 50746448 | 480,00 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0105/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 76,49 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0104/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 300,14 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0100/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 51,70 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0106/22 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 288,37 € | 10.05.2022 | 12.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0364/22 | veter.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Ivana Morávková | 50167979 | 300,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0365/22 | telek.služby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 555,63 € | 10.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0003/22 | brána | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ondrej Lauko | 43501117 | 2 590,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0002/22 | konvektor | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 17 856,00 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0359/22 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,60 € | 09.05.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0081/22 | poistenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,71 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0083/22 | daň z nehnuteľnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 203,43 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0082/22 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Arpáš | 51675714 | 675,00 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0361/22 | komunálny odpad | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 3 214,64 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0363/22 | DKP | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Pražské rybařství, spol. s r.o. | 25713434 | 832,00 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0362/22 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 9 068,56 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0357/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 847,22 € | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0356/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 005,26 € | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0355/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 158,41 € | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0354/22 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 202,45 € | 06.05.2022 | 09.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0080/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 70,56 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0358/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VETSERVIS, s.r.o | 36682144 | 457,92 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0360/22 | konzultačná činnosť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MPIRE s.r.o. | 47493496 | 1 890,00 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0353/22 | napojenie na PCO | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0347/22 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,24 € | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0079/22 | potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,02 € | 05.05.2022 | 05.05.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |