Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0538/20 palubná jednotka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 50,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/20 vrátenie zábezpeky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Sky Toll, a.s. 44500734 -50,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/20 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 100,00 € 16.09.2020 21.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0039/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 56,46 € 16.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0066/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 398,80 € 16.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAGIMPEX Trading, s.r.o. 35884991 72,20 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/20 toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 46,80 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/20 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 28,78 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 265,55 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/20 čistiace prostriedky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3P slúži Vám, s.r.o 50975455 46,80 € 16.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0536/20 mýto Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Národná diaľničná spoločnosť a.s. 35919001 -110,83 € 16.09.2020 27.10.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0128/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 123,64 € 14.09.2020 14.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0129/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 50239473 242,98 € 14.09.2020 14.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0065/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 624,48 € 14.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0535/20 tieniaca technika Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Rojčík - OKFOL 43238939 61,50 € 14.09.2020 28.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0125/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ryba Žilina, spol. s r.o. 31563490 161,60 € 11.09.2020 11.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0127/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 344,93 € 11.09.2020 14.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/20 poistné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 26,62 € 11.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0531/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,86 € 11.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0126/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 framipek s.r.o. 31425062 67,27 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/20 prenájom rohožiek Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 101,51 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0530/20 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0529/20 údržba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Podmanický 34781749 264,00 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/20 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 792,49 € 11.09.2020 18.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0064/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 21,70 € 11.09.2020 24.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0124/20 potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 26,24 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0527/20 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVARTIKEL, spol. s r. o. 36705683 26,40 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0038/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 657,26 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0063/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 353,99 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0037/20 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 93,84 € 10.09.2020 16.09.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra