Zverejňovanie dokumentov GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie

Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18295

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0002/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 132,65 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0001/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 106,57 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0242/22 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Udrive s.r.o. 53782411 800,00 € 16.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0011/23 kovový stojan Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prikopský Július 44894813 500,00 € 16.01.2023 20.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0001/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,00 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 74,58 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0002/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 030,97 € 16.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0003/23 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 457,89 € 16.01.2023 17.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0015/23 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A 0415591055 23,52 € 16.01.2023 18.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1036/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 315,14 € 13.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1035/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 420,87 € 13.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0009/23 inter.stránka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 30,00 € 13.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0010/23 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SIDÓ & SIDÓ s.r.o. 48233536 175,01 € 13.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1037/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 149,62 € 13.01.2023 23.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0008/23 inter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovanet, a.s. 35954612 126,00 € 12.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1033/22 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16 471,96 € 11.01.2023 06.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1034/22 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0002/23 vozidlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 13 845,00 € 10.01.2023 02.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0001/23 vozidlo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Lamač Plus, spol. s r.o. 51215586 13 845,00 € 10.01.2023 02.02.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0007/23 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 706,93 € 10.01.2023 24.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0006/23 kancel.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -38,76 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0005/23 kanc.potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 39,47 € 10.01.2023 10.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 78,60 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1030/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 389,72 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1029/22 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AW Services, s.r.o. 50954768 109,84 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1032/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 200,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1031/22 ustájnenie koní Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Suelin s.r.o. 44805195 270,00 € 10.01.2023 16.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1027/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 434,30 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1026/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 812,25 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/1025/22 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 264,94 € 09.01.2023 26.01.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra